质量事故管理制度(修订待发)

1 目的

为规范公司质量事故的管理，特制定本制度。

本制度规定了质量事故的分类、管理机构、质量事故的调查处理及对事故责任人的处罚等内容。

2 范围：本制度适用于对采购、生产、储存、运输和销售过程中所发生的质量事故的管理。

3 职责

3.1 QA部是质量事故的归口管理部门，负责组织对质量事故的调查、处理、纠正预防措施的审定、落实情况的检查，建立质量事故档案，每季度进行分析等。

3.2 运行部负责核算质量事故造成的直接经济损失（包括报废损失，返工收率损失和工时费用等，让步接收或降级造成的销售差价等）

3.2 运行部、采购部、生产车间、工艺部、市场部等与质量事故相关的部门（单位）参与质量事故的调查和分析，负责提供本部门（单位）管理的有关数据和情况，负责本部门（单位）预防措施的制订及实施。

4 质量事故的定义及分类：

4.1 质量事故是指在生产、储运和销售中发生的产成品、外包装、服务等质量问题，造成500元以上经济损失，或是对公司质量信誉造成较大影响的事件。

4.2 质量事故的分类

4.2.1内部质量事故:

A类 特大质量事故：整批产成品报废，直接经济损失在100000元以上；

B类 重大质量事故：整批产成品报废或经返工造成直接经济损失在20000-100000元（含100000元）；

C类 较大质量事故；出现严重不合格，或经评定不能销售和让步接受，也不能在内部使用的，返工损失在5000-20000元（含20000元）

D类 一般质量事故：出现严重不合格，或经评定不能销售和让步接受，也不能在内部使用的，返工损失在500-5000元（含5000元）。

4.2.2按影响公司质量信誉程度分类：

4.2.2.1 发生因质量问题媒体曝光或相关政府职能部门抽查不合格：

A类 浙江省外或国家级为重大质量事故；为特大质量事故。

B类 浙江省内为重大质量事故；

C类 绍兴市内为较大大质量事故；

D类 上虞市内为一般质量事故；

4.2.2.2 发生因质量问题引起客户不满意：

A类 特大质量事故：客户投诉，经协调，客户仍然很不满意，要求退货，并提出赔偿经济损失100000元以上（包含100000元）。

B类 重大质量事故：客户投诉，经协调，客户仍然很不满意，要求退货，并提出赔偿经济损失10000-100000元（包含10000）

C类 较大质量事故：客户投诉，经协调，客户不满意，客户要求退货；

D类 一般质量事故：客户投诉，经协调，客户对结果满意，不需要退货，需要在今后加强或改进。

4.2.3因产成品报检不合格，通过简单的返工后能够合格或可作降级、让步接收、加工制剂等处理的，按照公司《产品生产综合成本目标考核细则》中相关条款执行月度考核，否则，按照4.2.1条款列为质量事故处理。对不合格品的处置依据公司《不合格品处理程序》执行。

4.2.4 新产品或技改后产品试生产期间，作为特殊情况另行规定。

4.3质量事故处理小组

4.3.1成员：总经理（重、特大质量事故）、总工程师、主管生产副总、运行部经理、QA部经理、工艺部经理、事故相关部门负责人等。

4.3.2小组职责：对质量事故处理意见进行裁决，对责任人进行经济上或行政上的处罚。

5 质量事故的处理

5.1 质量事故报告

5.1.1质量事故发生后，事故当事人或发现人应立即制止事故发展和蔓延，现场负责人（班组长）立即上报部门经理或生产主管副总或当天公司的值班人员。

5.1.2部门经理或主管副总得到报告后，一般质量事故在24小时内，较大质量事故在8小时内，重、特大质量事故在2小时内向总经理报告并作出现场处理意见。

5.1.3质量事故发生或发现单位，均需在生产原始记录或工作管理记录上如实记录事故发生的时间、原因、现象、处理经过、当事人等，不得隐瞒真相、不报、不写或私下处理了事。

5.2 QA部得到质量事故的报告后，及时组织有关部门进行调查、处理、分析。调查事故发生的经过、原因、处理情况、责任单位、责任人。

5.3 QA部在完成调查、现场处理的7天内，组织召开质量事故分析会。

5.4 填报质量事故报表

5.4.1一般和较大质量事故发生后3天内，重、特大质量事故发生后7天内由事故发生（发现）部门如实填写《质量事故分析反馈表》，报QA部。

5.4.2市场部接到客户投诉质量问题后，应在24小时内填写《用户反馈处理单》，并传递给相关部门填写处理意见。

5.4.2 QA部对《质量事故分析反馈表》或《用户反馈处理单》相关内容进行核实或确认后，组织相关部门进行调查和分析，明确事故原因后，组织填写《质量事故调查处理表》包括：事故发生日期、地点、责任者、事故发生经过、原因、损失、事故种类及责任、对事故责任单位及责任人的处理建议、纠正及预防措施等。

5.4.3一般或较大质量事故由质量事故处理小组根据调查和分析结果，出具事故的处理意见，包括对责任人、不合格品、纠正措施的意见，经总工程师批准公布；重大以上质量事故处理由总经理批准后公布。

5.5 QA部建立质量事故档案，每月进行一次汇总，每季度进行一次统计分析、作为质量考核、改进的依据。

6 质量事故的考核及责任人处理

6.1 列入公司质量考核，对任何质量事故必须进行严格核查，明确原因和责任者，实施整改。

6.1.1对事故责任单位按情节轻重、责任大小、整改效果，对公司内重复性发生的质量事故，从严处理。

6.2公司内部质量事故考核及责任人处理

6.2.1对于一般质量事故除追究直接当事人的责任外，还要追究部门负责人、班组长的管理责任。一般质量事故直接责任部门负责人处以100-500元罚款，班组长处以50-200元罚款，直接责任人处以50-200元罚款，并通报批评。

6.2.2 对于较大质量事故直接责任部门负责人处以300-700元罚款，班组长处以100-300元罚款，直接责任人处以100-300元罚款，并通报批评。

6.2.3对于重大、特大质量事故，还要追究公司主管领导的管理责任。视损失情况对直接责任部门负责人处以500-1000元罚款，对班组长处以200-500元罚款，对直接责任人处以200-500元罚款，运行部负责人处以直接责任部门负责人同等处罚，并通报批评。

6.3对于客户投诉的质量问题，涉及生产过程产生的内在质量问题（如：主含量及杂质含量不合格，产品外观，产品中有杂物等内在质量指标），经核实，除按照6.2条款中进行处罚外，对质检部的检测过失处以直接责任部门同等处罚；涉及到外包装投诉，除对直接责任部门按照6.2条款处罚外，对QA部放行过失处以直接责任部门同等处罚。

6.4 对于有意隐瞒真相、不报或私下处理了事的行为，经查实，对相关包庇人员处以该事故直接责任部门负责人3倍罚款。

6.5对有意制造事故、屡次发生、不认真整改、隐瞒事故真相、因事故处理不当而扩大损失者，除经济处罚外还要给予行政降级、降薪处分直至开除，如因质量事故触犯国家法规的，交国家有关部门处理。

7 相关记录

7.1《质量事故分析反馈表》

7.2《质量事故调查处理表》

附加说明：

起草人：

审核人：

审批人：

质量事故分析反馈表

表1505A

车间/部门

反馈时间

填表人

审核人

事故发生地点

事故经过

原因分析

纠正和预防措施

质量事故调查处理表

事故经过调查和确认：

QA部经理：

日期：

运行部估算事故直接损失（大写）：

1、质量事故定性： A类□ B类□ C类□ D类□

2、对相关责任人的处罚意见：

质量事故处理小组（签名）：

公司领导意见：

签名： 日期：

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