四川
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中访网数据 4月22日，国金证券股份有限公司披露2025年度内部控制审计报告。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计意见认为，国金证券于2025年12月31日按照《企业内部控制基本规范》及相关规定，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。审计报告同时提示，内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性，且根据审计结果推测未来内控有效性存在一定风险。该审计结论基于对国金证券财务报告内部控制有效性的全面评估，覆盖内部控制设计、运行及评价全过程，并明确公司董事会对建立健全和有效实施内部控制承担主要责任。本次审计未提及非财务报告内部控制的重大缺陷，也未发现影响审计意见的保留事项。
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