浙江
iso9001-2015体系过程该怎么划分？今天案例来了iso9001-2015过程清单
ISO9001-2015管理体系过程清单
序号
过程名称
主责部门
相关文件/过程绩效指标
涉及标准条款
是否为
核心过程
过程类型
1
确定内外部环境因素的过程
领导层
4.1
管理过程
2
方针、目标的建立、实现过程
质管部
5.2/6.2
管理过程
3
内审过程
质管部
内部审核控制程序
9.1
管理过程
4
管理评审过程
最高管理者、质管部
管理评审控制程序，外审时严重不合格项为0
9.3
管理过程
5
设施和过程运行环境控制过程
机动部、生产分厂
设施和过程运行环境控制程序/特种设备检定率100%、生产任务完成率100%
7.1.3/7.1.4
支持过程
6
人力资源管理过程
公司办公室
人力资源控制程序/培训计划按时完成率≥90%
7.1.1/7.1.2/7.1.6/7.2/7.3
支持过程
7
沟通与信息交流过程
质管部、公司办公室
沟通与信息交流控制程序
7.4
支持过程
8
监视和测量资源管理过程
质管部
监视和测量资源控制程序
7.1.5
支持过程
9
文件记录管理过程
质管部
文件控制程序、记录控制程序
7.5
支持过程
10
与顾客有关的过程
市场营销部
服务和满意度评价控制程序、顾客要求评审控制程序、沟通与信息交流控制程序/顾客满意度≥80%
8.2/8.5.3/9.1.2
业务过程
11
与供方有关的过程
市场营销部
供方控制程序/合同评审率100%、供货商交货完成率≥98%
8.4/8.5.3
业务过程
12
生产和服务提供过程
生产安环部、生产分厂、质管部、市场营销部
经济责任制制定、考核和分析控制程序、生产计划控制程序、生产过程控制程序/生产任务完成率100%
8.5
业务过程
13
产品检验/放行过程
质管部
检验和试验控制程序/检验差错率为0、检测设备按时送检率为100%
8.6
业务过程
14
不合格输出及改进管理过程
最高管理者、质管部、市场营销部、生产分厂、生产安环部
不合格输出控制程序、纠正和预防措施控制程序/产品合格率100%
8.7/10
业务过程
编制/日期： 审批/日期：
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