河南
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近年来，桐柏县清淮街道财政所主动扛起主体责任，以制度完善为根基、以流程规范为抓手、以监督问效为保障，推动内控工作提质增效，为基层财政稳健运行筑牢屏障。
该所强化组织引领，构建“全员参与、全程覆盖”的责任体系，明确岗位分工与履职边界，杜绝不相容岗位兼任，建立AB岗互补机制，形成横向到边、纵向到底的管控格局。聚焦预算编制、资金拨付、票据管理等核心环节，动态修订内控制度及实操手册，将内控要求细化为“清单式”流程规范，实现“事事有标准、步步有留痕”。
该所创新“周自查+月抽查+年评估”监督闭环，建立问题整改台账，实行“责任到人、限期销号”管理，精准排查风险隐患。同时，通过案例学习、流程演练等方式，强化全员内控意识，推动制度要求内化于心、实践于行。(姚明泽)
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