山西
序号
章节
事项
负责人
1
保密组织机构及职责
保密工作计划
保密总监
2
保密工作总结
保密总监
3
各涉密项目小组每个月进行自查；
各组
4
保密办公室每季度对涉密项目负责人进行检查；
项目组
5
保密总监、保密管理办公室主任每年对公司高层进行一次保密检查；
人事
6
保密管理办公室对各部门每半年检查一次；
保密员
7
保密管理办公室对保密室每半年检查一次；
保密员
8
保密管理办公室对执行过程中的涉密项目每季度检查一次；
项目组
9
2次保密领导小组例会
保密员
10
确定、变更和解除国家秘密管理制度
《国家秘密事项确定审批表》
项目组
11
产生秘密事项的部门在10个工作日内填写《科技资料定密审批表》
项目组
12
《涉密事项一览表》
项目组
13
保密风险评估与管理
《保密风险库》更新
保密员
14
保密管理办公室每年进行一次保密风险评估，形成《保密风险评估报告》
保密员
15
***部在年度保密监督检查中对涉密部门开展保密风险评估工作情况进行监督检查，并形成《保密监督检查报告》
保密员
16
人事管理制度
《涉密岗位审定表》
人力
17
《涉密人员上岗资格审查表》
人力
18
《涉密人员异动审批表》
人力
19
《保密责任书》
人力
20
《无犯罪记录承诺书》
人力
21
《涉密人员信息登记表》
人力
22
《离职申请表》
人力
23
《涉密人员脱密期保密承诺书》
人力
24
《涉密人员脱密期管理委托书》
人力
25
《涉密人员离岗脱密期回访记录表》
人力
26
《脱密期满通知书》
人力
27
《涉密人员因公（私）出国（境）审批表》，查近几年的护照，依据出境时间
人力
28
《涉密人员出入境管理台账》
人力
29
《网络信息发布审批表》，关于网络发布招聘信息
人力
30
季度《保密风险评估报告》
人力
31
员工培训管理办法
涉密人员安全保密培训计划
人力
32
培训签到表，至少2次，培训总学时不少于10小时
人力
33
培训效果调查表
人力
34
岗前培训记录，3学时，涉密项目人员
人力
35
季度《保密风险评估报告》
人力
36
员工薪酬制度
保密津贴发放记录，可查询到，或工资条里体现
人力
37
公司资产管理办法
固定资产档案
企管
38
出库单
企管
39
低耗品出库单
企管
40
入库单
企管
41
信息设备及载体管理办法
涉密信息设备台账，台账包括：密级、编号、责任人标识等信息；涉密计算机、移动存储介质按照存储、处理信息的最高密级进行管理与防护。
系统管理员
42
《涉密机硬件安装审批单》
系统管理员
43
《涉密机软件安装审批单》
系统管理员
44
口令定期更换
系统管理员
45
每个月进行病毒库更新并及时实施系统的漏洞补丁升级
系统管理员
46
密计算机的输入输出等操作必须登记，填写《涉密计算机输入输出登记表》；
系统管理员
47
若需要重新安装操作系统，使用人需填写《涉密机重装系统审批单》
系统管理员
48
每季度对涉密计算机进行一次安全审计，并形成文档化的安全保密审计报告，用涉密计算机操作
审计员
49
涉密载体台账，台帐包括载体名称、编号、密级、保密期限等信息。
系统管理员
50
保密室内计算机所使用产生的非涉密过程文件、载体（如病毒库升级光盘、审计报表等）制作前需填写《保密室内非涉密过程文件、载体制作审批表》，经保密管理办公室同意后制作该载体，并在《保密室内产生的非涉密过程文件、载体制作登记表》上登记信息。
系统管理员
51
季度《保密风险评估报告》
系统管理员
52
办公区安全及环境管理办法
《涉密场所视频监控回看记录》
系统管理员
53
视频信息保存时间不少于3个月，保留门禁系统、监控系统、报警系统的检查和维修记录；
系统管理员
54
涉密办公场所应安排安全值班人员24小时值班，公司需与安全值班人员签订《安全值班人员保密承诺书》涉密办公场所，并对每次的值班情况记录在案，及时填写《安全控制区域安全值班人员值班表》上登记，每月报保密办公室备案。
系统管理员
55
季度《保密风险评估报告》
系统管理员
56
品牌传播管理办法
57
涉密事件处理制度
58
员工季度考核激励办法
涉密人员评价表(季度)
人力
59
《保密先进集体推荐表》、《保密先进个人推荐表》(年度)
人力
60
《保密工作先进集体奖励领取表》和《保密工作先进个人奖励领取表》
人力
61
季度《保密风险评估报告》
人力
62
保密工作档案管理
文件档案,按年度装订
保密员
注：需要确定记录开始时间
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