为严格落实上级行《关于规范印章管理与信息报送的通知》要求,切实防范印章操作风险、守住管理安全底线,近日,农发行林甸县支行聚焦印章管理关键环节,全面开展专项自查工作,以精细化管控提升内控水平,为履行政策性金融使命筑牢安全屏障。
一、自查前期准备:强化全员合规意识
在自查工作中,支行首先组织全员深入学习上级行印章管理最新制度及通知要求。通过剖析印章管理与使用不规范的典型案例,“以案为鉴”强化全员合规意识,确保员工深刻认识印章规范管理的重要性,时刻绷紧“安全用印”之弦。
二、自查重点核查:确保信息准确规范
围绕“查漏洞、补短板、强基础”目标,支行针对通知要求重点开展两方面核查:一是印章信息核查:全面核查印章系统内所有印章的全称与简称,逐一枚比对附件1中的名称规范,对发现的不规范信息立即在系统及印章保留表中完成修正,确保印章信息与标准完全一致。二是信息报送核查:对照信息报送要求,梳理前期需自行刻制更换的印章,严格按时间节点完善材料,确保在规定时限内准确报送附件2中的印章保留表及撤减表,并规范填写印章颁发、启用表、撤减表及上缴登记簿,补全相关日期信息,同步做好已销毁收缴印章的台账核对,确保信息可溯、数据准确。
三、使用保管管控:明确责任杜绝风险
针对印章使用与保管环节,支行进一步明确管理人员的责任与权限,严格核查印章存放环境的安全性、使用流程的合规性,从源头上杜绝保管不善引发的风险;同时强化用印审批流程管控,要求每一次用印均履行完整合规审批程序,所有审批记录、用印台账完整归档,确保用印行为全程可追溯,坚决杜绝形式化检查与表面化整改。
四、未来工作展望:完善机制护航发展
下一步,农发行林甸县支行将以此次自查为契机,持续完善印章管理长效机制,严格落实上级行各项要求,不断提升合规管理水平,以扎实的内部管控为服务乡村振兴、推动支行高质量发展保驾护航。(刘超)
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