独家｜口腔医疗五年回顾：人均产值增21.85%，单椅产值增31.72%

前 言

2019-2023五年间，口腔门诊人次从4498万增至6143万，累计增长36.6%。人均产值从36.57万元升至44.56万元，单椅产值达90.03万元。相比之下，住院侧的床位使用率从29.35%降至18.48%，病床周转次数从13.45次降至10.62次——口腔医疗服务正向门诊侧集中。

同期，全国口腔医院由885家增至1266家，新增381家中有378家为0-49床小型机构。农村地区医院数量年均增长11.71%，快于城市3个百分点。医院扩张呈现小型化、近场化特征。

在所有制结构上，非公立占比从81.70%升至86.02%，但私营机构在非公立中的权重从71.4%降至64.2%。按主办单位细分：社会办医院年复合增长率12.63%，快于个人办的9.39%与政府办的3.07%。社会办医院（企业、组织等）增速领跑，个人办医院虽在增长但相对放缓。

人力端同步发生变化：从业队伍中25-34岁占比上升，45岁以上占比下降；“人椅比”从1.87升至2.02，即每台牙椅配备的人员从不到2人增至2人以上。队伍更年轻，配置更密集，与门诊高频操作节奏相匹配。

本文基于国家卫健委《中国卫生健康统计年鉴》（2020-2025年），让我们一起精读这一周期的供给结构、主体结构、人力结构变化全貌。

以下：

*注：2025年最新发布的《中国卫生健康统计年鉴》数据截至2023年，本文分析仅基于该年鉴所载样本量，仅供参考。

小型化与近场化并行：新增供给更贴近就医场景

2019—2023年，全国口腔医院由885家增至1266家，年复合增长率9.36%。但增长集中在小型端：新增381家中，378家为0-49床小型机构，200床以上医院几乎无变化。

同时，地域布局也在调整。城市占比从75.25%降至73.06%，农村从24.75%升至26.94%，年复合增长率11.71%，快于城市3个百分点。这意味着新增供给正在向患者就医半径更近的区域靠拢，小体量、近距离、高频次成为扩张逻辑。

这种结构调整并未稀释效率。口腔门诊本身高频、流程标准，天然适合小规模网点。数据也验证了这一点：人均产值五年从36.57万元升至44.56万元，单椅产值从68.35万元升至90.03万元——规模虽小，但单位产出、人椅配置与接诊能力反而同步提升。

非公立结构重排：总占比上升，私营权重下降

五年内，非公立医院占比从81.70%升至86.02%，上升4.32个百分点。但非公立内部结构正在重组。

私营医院绝对数量从516家升至699家，看似仍在增长。但占全国口腔医院总数比例从58.3%降至55.2%，占非公立医院总数比例更是从71.4%降至64.2%。绝对量在涨，权重在降——这说明增速落后于大盘。

拉开差距的是社会办医院。从233家增至375家，年复合增长率12.63%，快于个人办的9.39%与政府办的3.07%。组织化资本（企业、机构）正在成为非公立扩张的主导力量，个人办虽仍在增长，但相对放缓。

注：卫生健康统计年鉴的分类体系：按登记注册类型分：公立（国有、集体）、非公立（联营、私营）；按主办单位分：政府办、社会办、个人办

防治所逐步收缩，社区口腔门诊正在路上

与非公立扩张并行的，是另一端公共口腔体系的变化。五年间，口腔病防治所从87家降至61家，减少26家，降幅约30%。个别年份人员或收入短暂反弹，但整体趋势收缩。

与之对应的是，医院端门诊人次与健康检查人数持续上升。防治所原本承担的公共卫生、早期筛查与健康宣教职能，正向综合医院与专科门诊转移。

但医院门诊主要服务治疗性需求，基层公卫与早期筛查功能仍存在缺口。上海2023年启动"标准化社区口腔门诊"试点——即在社区卫生服务中心配置标准化口腔诊疗设备与全科口腔医生，提供便捷的基础诊疗与健康管理。最新数据显示，2024年新增51家，累计建成83家，或为功能下沉提供参考样本。

住院侧的扩容：承载力提升，活跃度不足

与防治端收缩相对的是，这五年间，口腔医院平均开放病床数由11498张增至13520张，增加2022张，增幅17.6%。

但三项效率指标同步下降：

● 病床使用率由29.35%降至18.48%；

● 床位周转次数由13.45次降至10.62次；

● 平均住院日从7.52日缩短至6.10日。

床位供给增速快于住院需求，扩容未转化为使用率。口腔服务重心正从住院端向门诊端迁移。

综合医院口腔科床位年复合增长7.3%，快于专科医院的4.13%。综合医院在吸纳住院需求，专科医院扩容未能转化使用率。

门诊量、产出、人效，三线齐升

五年间，口腔门诊人次由4498万次增至6143万次，累计增长36.6%，年复合增长率8.1%。2020年短暂回落后，2021年迅速反弹并创新高。

门诊量增长的同时，单位产出指标保持上升。人均产值从36.57万元升至44.56万元，涨幅21.8%；单椅产值从68.35万元升至90.03万元，涨幅31.7%。患者人均诊疗收入从584.9元/人次升至746.1元/人次。

在人员与牙椅数量均扩张的背景下，人均与单椅产值仍保持增长，门诊服务的单位效率与单次产值同步提升。

而在门诊量和产出上升的背后，是从业队伍结构与配置的同步演化。

“人椅比”上升，队伍更年轻，也更能打

在口腔服务向高频门诊侧集中的趋势下，从业队伍总量与结构同步演化。2019—2023年，全国口腔医疗专科机构在岗从业总人数由74360人升至106553人，年复合增长率9.41%。其中，口腔医院从业人数占比由96.8%升至97.5%，年复合增长率达9.61%。

五年间，每台牙椅配备人数由1.87人升至2.02人，单位操作平台人力密度提升，为接诊效率和服务强度提供了配置基础。

从业队伍结构出现三方面转变：

● 性别结构：女性执业（助理）医师占比由51.3%升至54.3%；

● 年龄结构：25–34岁人群占比上升，45岁及以上占比下降；

● 执业年限：5年以下年限占比上行，30年以上年限比例下滑。

这一年轻化、女性化的结构变化，与门诊工作节奏高度契合——年轻医生更适应高频操作与标准化流程，女性医生在儿童牙科、美学修复等细分领域具备粘性优势。

学历维度呈现“本科化”而非“研究生化”特征：研究生占比持平（9.5%），本科占比从32.3%升至35.8%，中专占比从15.8%降至10.9%（年复合-8.86%）。行业在去低学历化，但高端人才占比未变——标准化门诊需要的是“合格”而非“顶尖”。

这些结构变化与前文“门诊量与单位产出双升”相互印证：效率提升并非单靠设备与流程优化，更依赖匹配的人员结构支撑。人员结构优化并未显著拉高单位成本，人均产值与单椅产值同步提升，单位人力投入与产出保持正向联动。

人力结构的空间梯度：东部体量大，中西部增速快

截至2023年，全国登记在册口腔执业（助理）医师387350人，五年增长14.2万人，年复合增长率12.14%，远高于医院（9.36%）、床位（7.3%）与门诊量（8.1%）。人力供给率先提速。

东部地区维持最高基数（2023年20.6万人）与最大绝对增量（5年增长7.2万人）；但从增速看，中部14.04%，西部12.26%，已超东部的11.26%。

农村占比从24.75%升至26.94%，增加2.19个百分点。

省级增速前三：江西（20.44%）、安徽（18.77%）、河南（18.77%），均为中部；西部整体12.26%。中部增速快于西部，形成阶梯式补位。

这轮人才增长正在主动补位下层网络，为“县域口腔中心”“村镇连锁诊疗”奠定结构基础。

设备总量增加，院均密度调整

与人力扩张相呼应，2019—2023年，全国口腔类医疗卫生机构配置的万元以上设备总价值由118.7亿元增至142.7亿元，年复合增长率4.71%；百万元级以上设备台数持续上升。

但院均设备价值从约1267万元/院降至1093万元/院，密度下降14%。

新增机构多为小型，初始配置精简；扩点策略优先覆盖数量，而非单点强度。与此对照，房屋建筑面积由412.57万㎡增至624.73万㎡，院均面积从4663㎡升至4934㎡——空间在扩，设备密度未同步。

“加点扩面”战略下，设备密度下降是低起点扩张的结构性结果，而非效率下降。

收入资产双增长，单位效率保持提升

2019–2023年，口腔医院总收入由287.74亿元增至458.34亿元，年复合增长率12.34%；总资产由364.50亿元增至602.21亿元，年复合增长率13.37%。防治所总收入由10.48亿元增至16.43亿元，年复合增长率11.91%；总资产由12.76亿元增至19.74亿元，年复合增长率11.52%。

收入与资产双线增长，人均产值、单椅产值同步提升——规模扩张未稀释单位效率。

政府拨款收入年复合增长15.35%，快于医疗收入的12.17%。财政投入提速，但医疗收入仍占90.9%（2023年）。

人员经费占总费用比例从51%降至49%。人员成本占比下降2个百分点，源于收入增速（12.34%）快于人力成本增速（12.17%）——单位人力产出提升。

2021–2023年间资产结构有波动：2021年负债同比增54.5%，2022年净资产同比增21.96%，2023年负债同比增26.54%、净资产同比降8.12%。波动是扩张路径调整，总量级与单位产出持续增长。

设备投入与收入增长的时间差

2020年，全国口腔类医疗卫生机构配置的万元以上设备总价值同比降幅达21.59%。但门诊人次与收入并未同步下滑：

● 门诊人次2020年短暂回落，2021年恢复增长，2023年创新高（6143万人次）；

● 总收入保持稳定增长，2023年达474.77亿元，五年累计增长59.2%，年复合增长率12.33%。

"投入下滑—产出上升"的时间错位，源自两种不同的记账周期：设备配置集中记账，效益可能在第二年甚至第三年体现；就诊人次与收入按实际发生记录，受短期扰动影响更直接。

投入回报分析需识别时间差——设备投入前瞻，产出滞后，账面即时数据未必反映真实效率。

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