浙江
各部门内审侧重点
管理部
1.文件:
QMS:《人力资源管理程序》《内部沟通管理程序》《培训实施程序书》《职位说明书》EMS:《固体废弃物现场管理规定》《节能降耗控制程序》《应急准备和响应控制程序》《相关方环境因素控制程序》《消防管理规定》《突发事件处置管理规定》《镀金水管理规定》
审核侧重点
1.是否对新员工、转岗员工、临时工都进行了培训，培训的有效性有评价吗?
2.是否对影响质量的岗位进行了资格鉴定，如内审员、质量控制人员、特殊过程人员、关键设备操作人员、量具校验人员、其它影响产品质量的人员等。(上岗证事宜)
3.有哪些公共设施，目前状况如何?
·4.产品需要的工作环境是否满足?如何管理这些工作环境?是否有考虑人员的安全?5.部门目标达成状况如何?改善措施是否有效?
6.当出现公共设备中断、劳工短缺等是否有紧急应变计划?这些计划启动后，是否确保准时交货?7.公司的内部沟通方式有哪些?这些方式的沟通有效性如何?
8.各部门的年度培训计划完成如何?是否采取了措施，措施是否有效?
9.重要环境因素控制状况如何，在什么地方可以体现效果?
10.与有资质处理机构的协议状况怎样?是否有受到政府机构或周遭企事业单位的投诉?
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