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卖房每天亏近五千万!富力实情曝光,财报终于发出

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富力经审计的财报,终于还是死出来了。

就在今天早上,富力终于发布了2021年经审核财报。

是的,别人已经在发今年上半年的半年报,富力却还在发去年的财报。


那么问题来了,究竟是一份怎样神奇的财报,需要历经核数师辞任、三度延发以及四个多月的等待,才能死出来?

这份财报,又与富力3月底发布的未经审核财报,存在哪些不同?

别着急,先关注,我们展开说。


从亏83亿到亏164亿富力财报大变脸

对于富力的股民来说,这大概是悲喜交加的一天。

喜的是,历经四个多月的等待,他们等来了一份实打实的企业财报。

悲的却是,等来的是一个噩耗,原本的大亏变成了巨亏。

透视富力的这一份财报,最大的爆点莫过于:

富力2021年的净利润,从原来的亏损87.38亿,变成了亏损163.53亿,足足多亏了超76亿;而2020年,这个数据还是盈利91.46亿。


说财猫摄

亏损163.5亿是什么概念?

猫姐查了一下,富力2021年的全年营收是762亿,算下来每天的营业额大概是两个亿,但每天一打开门做生意,公司就要亏掉4480万。

同时,截至今日收市,富力的市值已经跌剩不到54亿,总股本37.52亿股,相当于股东每持有一手,就要亏439元。


2021年亏损163.5亿,在一众房企中又是个什么水平?

猫姐又查了一下,67家上市房企中,富力亏损排在第二位,比第三名的蓝光发展的149亿,还多亏了14个亿。


当然,跟亏损最严重的华夏幸福还是没法比,2021年,华夏幸福巨亏398亿。

但,但倒数第二,也不是什么更光彩的事。同时华夏幸福主打的是产业园区,投资巨大。而富力虽然也有一部分投资物业,但营收主要还是靠卖房子。

卖房子都能亏这么多,这到底是怎么回事?

还是要从财报中找答案。

猫姐仔细对比了富力3月31日公布的未经审核财报和8月7日公布的经审核财报,几项大的变化如下:


销售成本,从714.38亿变成了783.98亿元,增加了近70亿,直接超过了富力的营收,导致富力毛利都是负值。

其他收益净额,从20.49亿变成了2.68亿,少了近18亿;

金融及合同资产减值亏损净额,从21.90亿变成了1.47亿,少了超20个亿。


是不是有点傻眼,这前后的差距,有点太大了!

不难看出,富力之所以从亏87.38亿,变成了亏163.53亿,主要是由于销售成本的大幅增加所导致。

而富力的销售成本之所以进一步增加,是因为公司进一步增加了存货减值拨备,从原来的60.64亿,变成了129.86亿,足足多了近70个亿。


看到这里,猫姐只能感慨,存货贬值的速度,4个多月就又少了70亿,砖头不值钱的速度变这么快吗?


说好的80亿借款润了,债务违约近300亿

除了净利润的大变脸以外,令股民感到不开心的,还包括:

富力的两位创始人,李思廉和张力,去年9月份说好要借给上市公司的80亿港元股东借款,财报里面好像找不到了。


图源富力官网,左:李思廉,右:张力

根据财报:

截至2021年底,富力应付由本公司主要股东共同控制实体款项为:21.77亿元,比2020年底的73.06亿,少了超过50亿。

应付主要股东款项:0.42亿元,比2020年底的26.16亿,也少了超过25亿。


而富力应收由本公司主要股东共同控制实体款项为:0亿元。


不管是上市公司欠大股东的,还是大股东欠上市公司的,80亿港元的数额,显然都对不上。

说好的大股东借款,大概率是在2021年底之前,又润了~

甚至,在债务违约的同时,富力还还掉了超过75亿的股东借款。

股民:说好的同富贵共患难?!怎么最后你富贵了,我患难了?!


更恐怖的是,尽管延期了三次才最终发出,这依然不是一份完全经审核的财报,而是一份经审核的「非标准报告」。

什么意思?!

核数师对于这份财报,大部分认同,但小部分仍持有「保留意见」。


具体来说,主要是两个方面:

一个是递延所得税的有1.61亿的抵免,富力解释不清楚;



另一个是核数师认为,富力存在与持续经营的重大不确定性。


核数师给富力算了一笔账:

截至2021年底,富力包括银行借款、境内债券、优先票据及其他借款(包括在预提费用及其他应付款者)总额为1372亿,其中700亿将于未来十二个月内到期偿还。

然而,富力仅有现金总额(包括受限制现金)211亿。

700-211,资金缺口接近500亿。

此外,截至2021年底,富力无法按预定还款日期偿还的银行及其他借款,为70亿元;

于2021年12月31日之后到财报获批当日,富力无法偿还的若干银行及其他借款为100.29亿元。

因此,富力本金总额为299亿元的银行及其他借款已违约或交叉违约。


说财猫摄

当然也有好消息!

一个月前,两位老板李思廉、张力和投资人做了个交易:把境外存续的10只债券打包,一起做展期。

整个展期规模高达约50亿美元,约合人民币333亿元,应该是截至目前,中国乃至亚洲房企规模最大的一次债务展期。

据悉,此次展期10笔境外美元债涵盖了公司所有中长期境外美元债,将整体展期3-4年不等。

当时看到这个消息,猫姐的第一个感觉是:

这么庞大的债务规模也能成功展期,富力的两位老板,李思廉和张力,还是有点东西。

现在来看,富力的年报,也有点东西。

但要解决近500亿的资金缺口,除了有点东西以外,富力可能也得拿出点东西才行。

更多精彩,欢迎关注猫姐!

多谈财经,少谈感情...

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