AS9100D-2016体系文件：FY-SP-007基础设施与工作环境管理程序

基础设施与工件环境管理程序

批 准

审 核

编 制

齐天大圣

文件修订记录表

版本

变更内容

页数

变更日期

编制

审核

批准

发行编号

001

新版发行

5

齐天大圣

1、目的：

识别并提供、维护为实现产品的符合性所需的基础设施与工作环境，以满足产品生产的要求。

2、范围：

适用于对公司基础设施和工作环境的控制。

3、定义：

3.1基础设施: 组织运行所必需的设施、设备和服务的体系。适用时包括：

a、建筑物、工作场所和相关的设施（如水、汽、电供应的设施）；

b、过程设备（如各类过程运行、控制和测试设备，包括硬件和软件）；

c、支持性服务（如交付后的维护网点、配套用的运输或通讯服务等）；

c、信息和通讯技术。

3.2工作环境: 工作时所处的一组条件（包括物理的、社会的、心理的和环境的因素）。

3.3行政设备: 基础设施的组成部分，指为保证正常办公和后勤服务及安全要求所配置的各类设备，如电脑、办公设施及软件、员工生活设施等。

3.4检测设备: 基础设施组成部分，为质量管理提供监视信息和测量数据检测用设备

4、职责：

4.1总经理：负责确保所需基础设施和工作环境的提供。

4.2行政部：负责公司建筑物、工作场所和配套设施的施工、验收与维护；负责所需设备、设施的行政部；公司电脑、办公设施的验收、检查及统一管理。

4.3各部门：负责所用设施的请购与日常保养。

5、作业内容：

5.1基础设备、设施的识别与管理

5.1.1 公司为实现产品的符合性所需的设施包括：建筑物、工作场（办公场所等）、软件（计算机网络）、支持性服务（水、电、气供应）、通讯设施等。

5.1.2 生产部负责对设备的识别，并编制《机器设备一览表》（附件一），对设备统一编号，以便于维护和保养。各使用单位如发现设备出现问题，应及时上报行政部及相关部门领导。

5.2 基础设备、设施的提供

各部门可根据工作需要，填写申请外购所需的设备、设施。申购时，应填写《请购单》，注明设备名称、型号规格、技术参数、单价、数量、用途等，经部门负责人批准后，呈报总经理批准，实施销售部。

5.3 设备、设施的验收

5.3.1 外购设备到厂拆封后，销售部组织设备使用部门等相关部门依据《请购单》和“配件清单”对设备及配件进行清点数量，确认无误后，由行政部进行签收，并保存设备说明书、保修卡及图纸原件等设备资料。

5.3.2 特殊专用/重要设备由使用部门协助厂商进行外购设备的安装调试，调试合格后，由生产召集工程部、使用部门等相关部门依据行政部协议共同确认设备能否满足要求。

5.3.3 验收结束后，生产保留设备说明书、保修卡、技术图纸等。

5.3.4 行政部应在设备上的合适的地方粘贴设备标识，并将设备登入《机器设备一览表》中。

5.3.6 验收不合格的设备，属外购类的，由销售部采购与设备供方协商解决；

5.4 设备的使用

5.4.1 根据使用需要，生产部协调、督促相关部门组织编写设备的操作指导书，经行政部受控后发放给使用部门，对于大型、精密设备或关键、特殊过程所用的设

备（统称关键设备）必须有操作指导书。设备操作指导书的文件编号及格式参照《文件信息管理程序》的对应要求进行。

5.4.2 行政部协调使用部门应组织对设备使用人员的培训，确保能正确使用和保养设备，设备的日常维护保养记录与《机器设备点检保养维修卡》（附件三），重要设备使用人员必须经行政部培训考核合格后，持证上岗。具体参照《人力资源管理程序》进行。

5.5 工厂、设施和设备计划管理：

5.5.1工程部应采用多方论证方法，包括风险识别和风险缓解方法，用于开发工厂、设施和设备计划。在设计工厂布局时，应做到：

a）优化材料的转移、材料处理，对场地空间的增值使用，以及对不合格品的

控制；

b）便于材料的同步流动：

方法的制定和实施，以评估制造的可行性。这些方法也同样适用于评估现有业务的有效性。

5.5.2 检修中的设备应挂“维修”标识牌，检修好的设备应由使用部门负责人在《设备履历表》（附件六）上记录维修状况。

5.6 设备的报废：

5.6.1 对于无法修复的设备，由设备使用部门填写《设备维修报废申请单》，经部门经理审核后报总经理批准。

5.6.2经总经理批准后的设备统一交工程部进行处理，生产部在《机器设备一览表》中注明情况。报废设备的编号不再使用。

5.7工作环境的控制：

5.7.1生产现场工作环境的管理：

公司管理层须为过程的运行提供适宜的基础设施和环境。本厂产品生产工作环境指人员作业时所处的一种条件。具体包括：社会因素（如无歧视、和谐稳定、无对抗）；心理因素（如舒缓心理压力、预防过度疲劳、保护个人情感）；物理因素（如温度、热量、湿度、照明、空气流通、卫生、噪声等）。人及物的因数无特定要求,在常温、常压下进行生产生产现场根据情况进行区域规划，各相关作业或物品按指定位置操作或存放。

5.7.2现场整洁

5.7.2.1作业现场应进行区域规划，合理布局，确保生产效率和安全。

5.7.2.2设备、物料等定置摆放并做好标识。

5.7.2.3每日清扫作业现场。

6、相关文件：

6.1《文件信息管理程序》

7、相关记录：

7.1附件一：《机器设备一览表》 表格编号：FM-050

7.2附件三：《机器设备点检保养维修卡》 表格编号：FM-052

免责声明:摘自网络,旨在积善利他,如侵权请联系ou8883删除,谢谢!

体系管理

专注于质量、环境、职业健康安全等管理体系知识的分享！包括：管理制度文件,表单模板案例,内外部应/迎审核技巧,体系建设实际案例模板,企业管理培训教材PPT；ISO9001/14001/45001/IATF16949等体系审核员培养及体系资料包