iso9001-2015过程清单及目标一览表

iso9001-2015过程清单及目标一览表

ISO9001-2015过程清单及目标一览表

序号

过程

名称

对应

条款

过程

责任

过程输入

过程输出

过程目标

对应程序/文件

一、产品实现过程

1

与顾客有关的过程

市场部

顾客需求；产品资料及相关信息；询价单；投标文件、生产能力、生产现状、供应商能力

评审后的合同订单或协议，产品要求评审记录

报价、评审时间满足顾客要求

产品要求的确定和评审程序

产品信息；问询、合同或订单的处理；需求、期望；顾客反馈、抱怨

顾客反馈处理记录

及时与顾客沟通，减少顾客投诉次数

顾客满意测量程序

合同或协议；顾客提供的原材料、技术资料、工装设备等

顾客财产清单；顾客财产验证报告；标识

顾客财产得到有效保管和维护

顾客财产控制程序

2

产品实现策划

技术部

质量保证部

评审后的合同订单或协议；可使用的顾客财产；法律法规的要求；类似产品的失效经验；风险识别；技术状态管理要求

项目工作计划、质量保证大纲；制造指令、检验规范；工艺评审报告；风险分析报告、技术状态管理计划内

项目计划的达成；产品质量得到有效控制，工艺方案合理可靠；风险得到识别和控制；技术状态有效控制。

质量手册7.1

技术状态管理控制程序

外协管理办法

3

采购

控制

市场部

质量保证部

采购计划或采购申请单；合格供应商名录；原辅材料规格；库存信息；项目工作计划；顾客指定的供方清单；供应商资质材料；供应商定期评价办法

采购订单合同；采购产品验证记录；按时交付满足采购要求的产品；供方质量保证能力调查/评定表；合格供方名录；供方业绩考核评价表

采购物质合格率；

供应商准时交付合格率；

采购过程控制程序

4

生产管理

技术部

顾客提供的图纸；参考指令、数模、交接状态表、技术通知单、工程更改单等技术资料及电子文档

制造指令；检验试验规范；技术标准及有效目录

确保现场使用的图纸、技术资料现行有效。

技术文件资料管理规定

生产部

批准后的合同订单；交货计划；试产计划；材料及工装设备状况

满足订单要求的生产计划；生产统计表计划调整记录；

生产计划完成

生产计划管理办法

生产部

生产计划；生产要素（人机料法环）准备结果；法律法规要求；产品防护及防护条件

满足合同/订单要求的合格产品；首件检验记录，特殊过程确认记录，产品质量报表

产品一次交检合格率

生产过程控制程序

序号

过程

名称

过程

责任

过程输入

过程输出

过程目标

对应程序/文件

5

检测设备管理

质量保证部

计量器具台账；计量器具周期检定/校准计划

经校定/校准合格的设备；检定/校准报告；检定/校准标识

检测设备及时校准

监视和测量设备控制程序

6

产品的监视和测量

质量保证部

生产部

图纸、指令、检验规范及标准；生产计划；顾客对产品的特殊要求；待检产品及原辅材料。

合格的产品或原辅材料；首检记录；过程检验记录；全尺寸检验记录；首件检验报告；合格证。

确保产品出厂合格

产品的监视和测量程序

7

不合格品控制

质量保证部

采购的不合格品、生产中的不合格品；顾客返回的不合格品

不合格品审理单；返工品；报废品；返工返修补充指令及检验记录。

确保不合格品得到有效控制

不合格品控制程序

8

服务和顾客满意测量

市场部

顾客订单及交付节点要求

顾客的使用产品信息的收集；交付后发现的问题；技术文件的更新；

产品交接单；对帐单；收款发票顾客反馈信息记录

交付进度统计

问题处理及时有效

顾客满意测量程序

产品符合性；准时交付表现；顾客抱怨和纠正措施要求

顾客满意度调查表；改进计划及改进措施验证

顾客满意度提高

1

体系策划

最高管理者

公司中长期经营方针；年度目标

质量手册、程序文件、支持性文件

体系策划充分、适宜

质量手册

2

管理评审

最高管理者

顾客反馈；审核结果；过程业绩；产品的符合性；纠正及预防措施实施情况；以信评审跟踪措施

管理评审报告；管理评审记录

资源需求及质量管理体系改进措施；

质量管理体系的持续改进

管理评审程序

3

文件和记录控制

质量保证部

技术部

办公室

质量手册；程序文件；支持性文件；记录；技术文件；外来文件及其他需控制的管理文件；适用的法律法规；

各种证明符合要求的记录；包括项目记录；首件检验报告；过程控制记录；不合格品处理记录；纠正和预防措施记录

文件的编、审、批、发、废记录及有关标识

控制记录清单；记录标识及管理现状

文件使用现场得到充分适宜，现行有效的文件

记录清晰、齐全，易于查找

文件控制程序

记录控制程序

序号

过程

名称

过程

责任

过程输入

过程输出

过程目标

对应程序/文件

1

人员培训控制

办公室

公司经营目标；人员需求；岗位职责及任职条件

年度培训计划，培训记录，培训有效性评价记录

培训计划完成有效；员工素质提高

人员培训及能力评价管理程序

2

设备和工装管理

生产部技术部

设备台账；设备说明书；设备维护保养记划；现场使用信息

工装台账；工装制造记录；复验记录；现场使用信息；

设备维护保养记录；精度检查记录

合格的工装；制造、检查、复验记录、合格证明

设备完好；满足生产要求

工装模具满足产品生产要求

生产设备设施管理控制程序

专用工装管理规定

3

改进

质量保证部

质量管理体系文件；适用的标准及法律法规；内部审核计划；

内部审核报告；不符合项报告；纠正及预防措施实施结果

确保质量管理体系有效实施、保持和改进

内部审核控制程序

质量保证部

顾客满意度调查表；顾客反馈；顾客抱怨；发生的不合格品；内外部审核结果；管理评审的改进建议。

纠正预防措施实施表

纠正预防措施有效，问题解决

纠正预防措施控制程序

质量保证部

质量目标完成情况；主要顾客反馈的供应商综合排名表；QC小组活动计划；合理化建议

质量月报；QC小组活动业绩

质量经济性

质量管理体系持续改进

质量信息和数据分析控制程序