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图解搜狐Q3财报:老问题犹在,但有所好转

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网易科技讯 11月3日消息,搜狐(Nasdaq:SOHU)今天公布了2014年第三季度的财务报告。数据显示,搜狐三季度营收4.3亿美元,同比增长17%,环比增长8%;营业亏损为4100万美元,2013年同期营业利润为5200万美元,上一季度营业亏损为6200万美元;归属于公司的净亏损为2800万美元,去年同期净亏损为6500万美元,上一季度净亏损为4500万美元。搜狐三季度仍然存在“营收增长但毛利率下降”及“营业费用较高”的问题,不过已有所好转。公司高管预计,移动变现规模将会大幅提升。[点击查看财报全文]

搜狐第三季度搜索广告高速增长,游戏继续萎缩


2014年第三季度总收入为4.3亿美元,较2013年同期增长17%,较上一季度增长8%。

2014年第三季度在线广告总收入为2.47亿美元,较2013年同期增长40%,较上一季度增长13%。在线广告总收入包括品牌广告和搜索及其他业务收入。从趋势上来看,广告业务同比增速正在放缓。

2014年第三季度品牌广告收入为1.49亿美元,较2013年同期增长19%,较上一季度增长12%。同比和环比增长主要是由于在线视频广告业务收入的增长。

2014年第三季度搜索及其他业务收入为9800万美元,较2013年同期增长88%,较上一季度增长16%。同比和环比增长主要是由于付费点击量的增长和较高的平均单次点击成本。据高管透露,搜狗单季收入突破1亿美元,并连续第三个季度实现盈利。

2014年第三季度在线游戏收入为1.50亿美元,较2013年同期下降7%,较上一季度下降2%。同比下降主要是由于网页游戏《弹弹堂》和《神曲》在国内进入了相对成熟期,以及畅游降低《天龙八部》游戏玩法难度的策略,带来收入的下降。环比下降主要是由于畅游降低《天龙八部》游戏玩法难度的策略,玩家减少了付费,带来了2014年第三季度游戏收入的下降。搜狐游戏收入已连续三个季度下滑。

从营收比例趋势上来看,广告与游戏位置已经在三年内互换。目前游戏业务在搜狐营收比例已逼近30%,而在两年前,其比例曾接近60%。

毛利率环比略有回升,但仍处历史低点

2014年第三季度美国通用会计准则和非美国通用会计准则毛利率均为58%,2013年同期均为66%,上一季度均为58%。上一季度搜狐毛利率创出多年新低,本季度有所回升。

2014年第三季度在线广告业务美国通用会计准则和非美国通用会计准则毛利率均为48%,2013年同期均为49%,上一季度均为44%。

2014年第三季度品牌广告业务美国通用会计准则和非美国通用会计准则毛利率均为44%,2013年同期均为49%,上一季度均为38%。毛利率同比下降主要是由于内容及带宽成本的增长。毛利率环比增长主要是由于收入增长而成本基本持平。

2014年第三季度搜索及其他业务美国通用会计准则毛利率为53%,2013年同期为49%,上一季度为52%。搜索及其他业务非美国通用会计准则毛利率为53%,2013年同期为49%,上一季度为53%。同比增长主要是由于收入的增长以及流量购买成本和带宽成本占搜索及其他收入的比例下降。

2014年第三季度在线游戏美国通用会计准则和非美国通用会计准则毛利率均为77%,2013年同期均为87%,上一季度均为80%。同比和环比下降主要是由于2014年第三季度发布了多款代理的大型多人在线游戏和移动端游戏,带来了额外成本,以及薪酬福利费用的增长。

游戏收入减少与毛利率下降拉低了搜狐整体的毛利率水平,但由于搜索业务增长较快,抵消了这一影响。但如果这一趋势延续,整体毛利率将很难回到以往水平。

营业费用继续回落,运营费用率大降

2014年第三季度营业费用为2.89亿美元,较2013年同期增长52%,较上一季度下降1%。非美国通用会计准则营业费用为2.75亿美元,较2013年同期增长47%,较上一季度增长3%。同比增长主要是由于薪酬费用和市场推广费用的增长。运营费用连续第二个季度环比回落,似乎已经结束高速增长,但仍然远高于去年同期。

2014年第三季度营业费用率为67%,去年同期与上季度分别为52%与73%。在运营费用企稳情况下,营收的增加导致了营业费用率连续降低。

搜狐连续四个季度营业亏损,但本季度已有所好转

2014年第三季度营业亏损为4100万美元,2013年同期营业利润为5200万美元,上一季度营业亏损为6200万美元。

2014年第三季度非美国通用会计准则营业亏损为2600万美元,2013年同期营业利润为5500万美元,上一季度营业亏损为3500万美元。

所得税收益

2014年第三季度美国通用会计准则和非美国通用会计准则所得税收益均为100万美元,2013年同期所得税费用为1900万美元,上一季度所得税收益为200万美元。2014年第三季度畅游确认了所得税费用30万美元,部分抵消了搜狐除畅游外的其他业务确认的所得税收益130万美元。

净亏损2800万美元,同比收窄

扣除非控制性权益前,2014年第三季度美国通用会计准则净亏损为3200万美元,2013年同期净利润为4100万美元,上一季度净亏损为5100万美元。2014年第三季度非美国通用会计准则净亏损为1700万美元,2013年同期净利润为4400万美元,上一季度净亏损为2400万美元。

2014年第三季度归于搜狐公司的美国通用会计准则净亏损为2800万美元,美国通用会计准则每股摊薄净亏损0.74美元,2013年同期净亏损为6500万美元,上一季度净亏损为4500万美元。2014年第三季度归于搜狐公司的非美国通用会计准则净亏损为2300万美元,非美国通用会计准则每股摊薄净亏损0.61美元,2013年同期净利润为2000万美元,上一季度净亏损为3400万美元。

资金流动性

截至2014年9月30日,搜狐集团现金及现金等价物和短期投资总计11亿美元,截至2013年12月31日余额为13亿美元。(易科)

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