广东
纵横通信（603602）7月17日晚间披露年报问询回复文件。
纵横通信年报及相关公告显示，公司2025年度财务报告、内部控制均被出具带有强调事项段的审计意见，主要系全资子公司杭州方向感电子商务有限公司在特定项目合作业务中发生重大异常交易事项，目前已进入司法程序，案件结果尚存在不确定性，且反映出公司相关内部控制存在薄弱环节。
公司对前述特定合作项目按资金收付进行会计处理，将支付供应商货款与收到客户回款以净额列报于“其他流动资产”，并于2025年全额计提资产减值损失1.50亿元，成为当期大幅亏损1.63亿元的重要因素。
对此，上交所要求公司就该特定项目业务说明进入司法程序的原因及目前进展；并要求各环节公司内部审批情况及具体责任人，全面自查是否存在其他类似业务和异常事项，内部控制是否重大缺陷及整改情况。
据了解，2024年5月，涉案人员乔某以A公司名义与纵横通信之子公司杭州方向感电子商务有限公司（以下简称“方向感”）接洽。自2024年6月起，方向感基于前期实地尽调及此后通过乔某取得的以A公司名义形成的合同、授权文件、项目资料及相关业务交易外观，与A公司开展项目合作。鉴于相关事项目前仍处于司法程序中，前述合同及文件的真实性尚待有权机关进一步查明。
2024年底，乔某提出，因A公司业务调整，后续项目将切换至B公司实施，A公司与B公司系同一控股股东控制下的关联法人。
纵横通信表示，2024年6月至2025年6月期间，方向感正常履行上述以A公司名义签署的相关合同，依约提供了软件、服务器等智能终端设备及相关服务，相关业务款项自2025年6月起陆续到期。
2025年6月首期项目应收款项到期后，因方向感未足额收到业务款项，公司业务人员与乔某沟通回款安排，没有实质进展。
2025年9月至12月，相关项目陆续发生多笔大额款项逾期，公司多次催收回款无果。
2026年1月，在全部债权均到期后，方向感委托律师向A公司发送律师函要求其支付剩余货款，A公司回函否认交易真实性，公司初步判断该事项已超出一般商业逾期或普通合同履约争议范畴，存在涉嫌违法犯罪的重大风险。为维护公司合法权益，公司于2026年3月26日向公安机关报案并取得受案回执，2026年4月7日，公司收到立案告知书。
2026年3月底，B公司项目相关业务款项到期，方向感未能如期收回，公司综合评估后认为该项目系由乔某介绍，与A公司相关项目性质类似，故委托律师一并处理。
2026年5月，公安机关将B公司项目一并纳入侦查范围。截至本回复出具日，相关事项仍处于侦查阶段，最终性质、责任主体及追偿结果尚存在不确定性。公司正积极配合公安机关侦查，全力推进追赃挽损工作，据公司目前了解，相关人员已被依法采取刑事强制措施，具体以司法机关程序进展为准。
纵横通信表示，从财务报告内部控制角度，公司经自查未发现已导致或合理可能导致财务报表重大错报的财务报告内部控制重大缺陷。从非财务报告内部控制角度，公司阶段性将该事项相关控制薄弱环节认定为非财务报告内部控制一般缺陷，并作为重大异常交易事项和控制薄弱环节专项说明。该判断主要基于：相关问题目前集中于特定项目和特定交易链条，未发现同类缺陷在公司全部业务范围内普遍存在；公司已于财务报告基准日前采取包括建立重大项目专项评估机制、建立往来单位分层分类管理机制、新增重大项目合同独立核验机制等在内的多项整改措施并持续推进复测。
公开资料显示，杭州纵横通信股份有限公司成立于2006年，2017年在上交所主板上市，聚焦新一代5G+业务。公司净利润由2024年的1886万元大幅转亏至2025年的-1.630亿元，今年一季度公司净利润实现496.6万元，较上年同期增长约45.22%。
来源：读创财经
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