辽宁省葫芦岛市龙港区环卫园林处 2024年度部门决算！！

目 录

第一部分辽宁省葫芦岛市龙港区环卫园林处概况

一、主要职责

二、辽宁省葫芦岛市龙港区环卫园林处决算单位构成

第二部分2024年度辽宁省葫芦岛市龙港区环卫园林处部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分名词解释

第四部分2024年度辽宁省葫芦岛市龙港区环卫园林处部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分附件

第一部分 辽宁省葫芦岛市龙港区

环卫园林处概况

一、主要职责

1．主要职能。

负责行使城区的美化、绿化、净化的规划管理、监督、指导和协调职能；负责全区城市环境卫生管理、监管、主次干路清扫保洁、生活垃圾、建筑垃圾清理清运、公厕管护和环卫基础设施建设、维修、管护；负责辖区内园林绿化的规划设计，绿化工程建设管理，绿地日常管护、园林绿化监管、收费；负责职责范围内日常生产工作的技术指导、工程项目的施工管理以及龙港区污水泵站及其备用系统的日常维护和管理职责；负责城区内市政基础设施监管、巡视，安排专业队伍统一恢复施工，保证现存市政基础设施完整等工作；负责收缴挖掘道路、新接路口，损坏方砖，损坏路灯等费用；承接区住建局委托的相关行政职责；做好区委、区政府及上级部门交办的其他任务。

2．机构情况。

根据上述职责，龙港区环卫园林处设置5个内设机构。综合管理办公室：负责全处事务的综合、协调和日常管理工作；负责人事劳资、财务管理、车辆管理、设备采购、固定资产管理、工程项目施工管理；负责各类生产物资的储备保障、维修保养工作；负责全处的安全生产管理工作；负责依据《城市市容和环境卫生管理条例》和《城市绿化条例》及有关法律、法规和规章，对违法、违章行为实施监察；负责辖区范围内垃圾处理费的核定和收缴挖掘道路、新接路口，损坏方砖，绿化等费用。负责落实上级关于生活垃圾分类工作重大决策部署；负责组织和筹备全处综合性工作会议以及会议纪要的撰写；负责党、政公文的处理和党、

政文稿的校核以及上下级文件的收发、登记、传阅、保管、归档、使用印章等工作；负责信访、民心网及单位网格化管理工作，协调受理各类投诉问题；负责后勤食堂服务保障；负责工会组织建设；承办上级领导交办的其他事项：环境卫生清扫办公室负责行使城区的美化、净化的规划管理、监督、指导和协调职能；负责全区城市环境卫生管理、监管、主次干路清扫保洁、生活垃圾、

建筑垃圾清理清运和环卫基础设施建设、维修、管护；市政设施管理办公室：负责全区公厕的规划建设和建成公厕日常维护和管理，协调全区内厕开放工作。负责全区污水泵站及其备用系统的规划建设、日常维护和管理工作。园林绿化管理办公室：负责辖区内园林绿化的规划设计；负责龙港建成区的绿化管护，路树的修剪养护，病虫害防治、山林防火等工作。公园管理办公室：负责茨山河公园、龙岗公园的环境卫生和绿化管理，承担公园的基础设施和公共设施的建设和维护。

3．人员情况。核定龙港区环卫园林处人员编制80名（管理人员编制19名，专业技术人员编制14名，工勤人员编制47名。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省葫芦岛市龙港区环卫园林处2024年部门决算编制范围的预算单位包括：

葫芦岛市龙港区环卫园林

第二部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计4775.86万元，包括：

1.财政拨款收入4775.86万元，占收入总计的100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入4775.86万元，政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。

2.上级补助收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

3.事业收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

4.经营收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

5.附属单位上缴收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

6.其他收入0.00万元，占收入总计的0.00%。

7.使用非财政拨款结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

8.上年结转和结余0.00万元，占收入总计的0.00%。

与上年相比，今年收入总计增加4775.86万元，增长0.00%,主要原因：环卫园林处2023年不是独立预算单位。

（二）支出总计4775.86万元，包括：

1.基本支出3788.60万元，占支出总计的79.33%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出3679.70万元；商品和服务支出35.72万元；对个人和家庭的补助73.18万元。

2.项目支出987.27万元，占支出总计的20.67%。主要包括环境卫生、园林绿化、公园以及市政设施日常维护运行费用，水电费、车辆燃油等业务支出。

3.上缴上级支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

4.经营支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

5.对附属单位补助支出0.00万元，占支出总计的0.00%。

与上年相比，今年支出增加4775.86万元，增长0.00%,主要

原因：环卫园林处2023年不是独立预算单位。

（三）年末结转和结余0.00万元。

与上年相比，今年结转结余持平，主要原因：无差异。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度财政拨款支出4775.86万元，其中：基本支出

3788.60万元，项目支出987.27万元。与上年相比，财政拨款支出增加4775.86万元，增长0.00%，主要原因：环卫园林处2023年不是独立预算单位。与年初预算相比，2024年度财政拨款支出完成年初预算的115.65%，其中：基本支出完成年初预算的129.45%，项目支出完成年初预算的82.07%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出4775.86万元。按支出功能分类科目分，包括：

1.社会保障和就业支出227.18万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）70.54万元,主要是事业单位退休等支出，完成年初预算的136.73%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2023年退休人员取暖费等支出在2024年支付。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）109.89万元,主要是事业单位基本养老保险缴费等支出，完成年初预算的142.81%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退役军人退休人员补缴保险费用。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）44.12万元,主要是退休职工补缴年金等支出，完成年初预算的0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初退休职工补缴职业年金预算为0，支出是追加指标。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2.63万元,主要是抚恤（款）死亡抚恤等支出，完成年初预算的25.39%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政资金紧张未支付。

2.卫生健康支出54.58万元，具体包括：

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）32.82万元,主要是事业单位医疗等支出，完成年初预算的106.04%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退役军人。

（2）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）21.76万元,主要是事业单位医疗（款）公务员医疗补助等支出，完成年初预算的102.54%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退役军人。

3.城乡社区支出4433.82万元，具体包括：

（1）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）4433.82万元,主要是城乡社区环境卫生工资、保险、办公费等支出，完成年初预算的114.25%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退役军人和临时工。

4.住房保障支出60.28万元，具体包括：

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）60.28万元,主要是职工住房公积金等支出，完成年初预算的104.45%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是新增退役军人。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2024年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出2.20万元，完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。其中：因公出国（境）费0.00万元，公务接待费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.20万元。

1.因公出国（境）费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年参加出国（境）团组0个，累计0人次。2024年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是无等。

2.公务接待费0.00万元，占“三公”经费支出的0.00%。完成预算的0.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。2024年国内公务接待累计0批次、0人、0.00万元。其中外事接待累计0批次、0人、0.00万元。2024年公务接待费与上年持平，主要是无等原因。

3.公务用车购置及运行费2.20万元，占“三公”经费支出的100.00%。完成预算的100.00%，决算数持平预算数的主要原因是无。比上年增加2.20万元，增长0.00%，主要是无等原因。其中：公务用车购置费0.00万元，当年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费2.20万元，主要用于公务用车运行维护费等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量4辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出3788.60万元，其中：人员经费3752.88万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费35.72万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年机关运行经费支出0.00万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是无。

（二）政府采购支出情况。

2024年政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占中小企业采购支出总额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，共有车辆88辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车4辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车84辆，其他用车主要是生产用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效情况。

根据财政预算管理要求，我处组织对2024年度预算项目支出全面开展绩效自评，自评覆盖率达到100%

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14.“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2024年度部门决算表

来源：葫芦岛市龙港区环卫园林处