跟我学体系37：ISO9001内部审核(标准条款：9.2)

9.2内部审核

9.2.1组织应按照策划的时间间隔进行内部审核，以提供有关质量管理体系的下列信息：

a）是否符合：

1）组织自身的质量管理体系要求；

2）本标准的要求；

b）是否得到有效的实施和保持。

9.2.2组织应：

a）依据有关过程的重要性、对组织产生影响的变化和以往的审核结果，策划、制定、实施和保持审核方案，审核方案包括频次、方法、职责、策划要求和报告；

b）规定每次审核的审核准则和范围；

c）选择审核员并实施审核，以确保审核过程客观公正；

d）确保将审核结果报告给相关管理者；

e）及时采取适当的纠正和纠正措施；

f)保留形成文件的信息，作为实施审核方案以及审核结果的证据

注：相关指南参见IS019011。

摘自：ISO9001标准原文

审核要点

1）是否进行了内部审核策划？策划是否考虑了质量目标、拟审核过程的重要性、顾客反馈、对组织产生影响的变化以及以往审核的结果？策划是否规定了审核准则、审核范围、审核的职责、审核频次、审核方法、审核的要求、审核结果的报告？

2）是否制订了内审实施计划并按照实施？如何保证审核公正？

3）审核员是否经过培训，并取得了资格证？

4）审核中发现的不合格是否采取了纠正和纠正措施？是否对纠正和纠正措施进行了验证并将验证结果报告给相关部门？

5）每次审核结论是否形成了书面报告，并经主管领导审核后分发到相关管理者？

6）是否保留了作为实施审核方案以及审核结果的证据的形成文件的信息？

审核案例分析

【案例】某电子厂在内部质量体系审核时，针对不同部门，选择审核员。在对四车间审核时，由四车间技术副主任任审核员，因为他对四车间的流程、设备、工艺和人员等最了解。审核中没有发现问题。与此同时，管理者代表却收到了质检部对四车间的投诉。

【案例分析】不符合 ISO9001之 9.2.2c）条款。审核没有做到客观公正。

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