四川
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中访网数据 上海第一医药股份有限公司于2026年4月9日发布了2025年度内部控制评价报告。报告基准日为2025年12月31日。根据评价结果，公司董事会认为，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，报告基准日不存在财务报告内部控制重大缺陷，亦未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自基准日至报告发出日之间，未发生影响内控有效性评价结论的因素。公司内控审计意见与本次评价结论一致。
报告显示，本次内控评价范围覆盖了公司合并财务报表资产总额的93.42%及营业收入总额的97.04%，主要单位包括母公司及多家重要子公司。评价工作重点关注销售收款、采购付款、药品效期及财务报告编制等高风险领域。公司依据《企业内部控制基本规范》及相关指引，结合自身制度开展评价，缺陷认定标准与以往年度保持一致。
报告期内，公司在日常运行中可能存在个别一般缺陷，但已通过内控自我评价和内部审计的双重监督机制，对发现的问题及时采取纠正措施，使风险处于可控状态，未对公司财务报告构成实质性影响。公司表示，下一年度将继续完善内控制度，强化执行与监督检查，建立长效机制以促进健康可持续发展。
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