四川
中访网数据 北京金山办公软件股份有限公司（股票代码：688111）于近日发布了2025年度内部控制评价报告。报告基准日为2025年12月31日。根据评价结果，公司董事会认为，截至报告基准日，公司已按照企业内部控制规范体系在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷。
报告显示，本次内部控制评价范围涵盖了公司本部及主要子分公司，其资产总额及营业收入占合并报表比例均为100%，评价业务覆盖了组织架构、发展战略、人力资源、资金管理、销售与采购管理、研发管理、信息系统管理等主要领域，重点关注销售、采购、资产管理等高风险环节。
公司依据《企业内部控制基本规范》及相关指引，结合自身情况制定了内部控制缺陷认定标准。在财务报告方面，重大缺陷的定量标准为错报金额达到或超过年度合并利润总额的5%；定性标准包括高级管理人员舞弊、已公布财报存在重大错报且需更正等情形。非财务报告内控缺陷认定标准与之类似。
经评价，报告期内公司未发现财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。自评价基准日至报告发出日之间，未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。公司内部控制审计意见与本次内控有效性评价结论一致。
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