ISO9001：2015管理评审计划和报告范例--整套实际案例！

管理评审计划范例

一、目的：评审ISO9001：2015质量管理体系运行的持续适宜性、充分性和有效性,找出存在的问题并不断改进。

二、评审内容：

1、内部/外部审核情况；

2、质量方针适宜性及质量目标达成情况；

3、顾客投诉及处理、客户满意度调查情况；

4、产品质量状况及过程业绩；

5、预防及纠正措施实施情况及效果性；

6、以往管理评审的跟踪措施；

7、体系的变更及改进的建议等。

三、时间和地点：

时间：2016年8月8日上午8时；地点：公司会议室。

四、参加人员：总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。

五、各部门须在管理评审会议前提供以下资料，以供会议上讨论：

管理者代表：体系运行的业绩和需改进之处（可以口头总结）/内审总结报告及预防纠正措施完成情况/质量方针适宜性；

品管部：产品质量状况统计/顾客投诉处理情况／质量目标的达成统计；

业务部：客户满意度调查情况；

采购部：供货商评审情况报告；

人事部：培训计划实施情况及培训有效性评价情况；

其它部门：过程业绩的总结及建议。

制定：张三 2016年7月7日 审批：李四 2016年7月7日

管理评审报告

一、评审目的：通报及总结公司建立ISO9001：2015质量管理体系以来首次内审情况和纠正预防措施实施情况，检查文件化的质量管理体系运行后的工作，评估公司ISO9001：2015质量管理体系持续的适宜性、有效性及充分性，并对不合格情况及时进行改进。

二、评审内容：

1、内部、外部审核情况；

2、上次管理评审的追踪；

3、质量方针适宜性及质量目标达成情况讨论；

4、顾客投诉的处理、客户满意度调查情况分析；

5、产品质量状况及过程业绩的讨论；

6、预防及纠正措施实施情况及其效果性；

7、体系的变更及任何改进的建议等。

三、时间和地点：

时间：2016年4月8日上午9：00-13：30时；地点：公司三楼会议室。

四、参加人员：总经理（主持）、管理者代表、各部门主管。（详见《管理评审会议记录》）

五、具体内容：

1、内部审核情况，详见“内部审核总结报告”。内审过程发现的各项不符合项（共5项）均已采取了相应的纠正及预防措施，大部分纠正措施已经验证，并取得了较好的效果。

发现的不合格项如下：

1、行政部：未对外来文件进行控制并标识（不符合ISO9001：2015标准4.2.3条款）

已经补充完毕。

2、喷印部：没有运用数据分析对过程和产品的特性及趋势进行分析,对采取预防措施的机会收集数据；

（不符合ISO9001：2015标准8.4.条款）

此项已经补签，相关培训已经进行。

3、喷印部：有一台设备没有维护、保养记录；

（不符合ISO9001：2015标准6.3条款）

已经补充完毕。

4、注塑部：没有保留有关不合格品的处置的记录；

（不符合ISO9001：2015标准8.3条款）

此项目前已经改善。

5、注塑部：作业现场没有进行有效的清洁、整理；

（不符合ISO9001：2015标准6.4条款）

此问题目前已经改善。

2、经过讨论，公司的质量方针是适应公司实际运作和发展方向，整体上是持续适宜的；质量目标达成情况及顾客投诉及处理、客户满意度调查情况如下（质量目标主要针对建立ISO9001：2015质量管理体系以来的几个月份，更符合实际情况）：

①客户满意度99%以上：

自2015年11月质量体系成立以来： 对现有的15家主要客户进行了满意度调查，通过对调查结果进行分析，满意的家数为14家，满意率达到96%，；

②成品检验合格率99%以上：

自2015年11月质量体系成立以来：成品交货次数为100次，合格次数为98次，合格率为98%，达到了预定的质量目标96%；

③交货即时率确保100%：

自2015年11月质量体系成立以来：仓库物料盘点准确率为100%，达到了预定的质量目标；

总体来说，对质量目标的达成性比较满意，没有出现达不到的情况。希望通过这次管理评审会议，大家总结经验，不断改善，争取更上一层楼。另外，由于质量目标的订定时间不是很长，现有的生产量较少，还不能完全体现实际情况，现决定暂不进行调整，2016年下半年延用上半年制定的质量目标。

顾客投诉及处理、客户满意度调查情况如下：

客户满意度调查，有100家主要客户回传了调查表，结果96家为满意；客户投诉结果如下：2003年1月份以来，未收到一份客户投诉。

3、产品质量状况在以上资料中能够体现，运行ISO9001：2015质量体系以来，产品的质量相当稳定；但下半年业务量的增多会带来较大的难度，但相信经过大家的共同努力，在今年末会达到预定的质量目标。

4、纠正及预防措施：各项不合格情况均已采取了相关的纠正措施，大部分纠正预防措施已经验证。详见内审不符合报告。各部门都针对前一段时间的工作总结了一些不足之处，并提出了改进的建议和决心。

5、另外，针对目前体系的运行情况，总经理和副总经理都明确表示要加大对供货商的控制力度，加强部门之间的相互沟通和加强员工的教育培训。

六、重要问题及纠正预防措施（评审的决议）：

1、针对内部和外部质量信息反馈的交流渠道，目前公司各部门主要以口头交流为主，这会在业务部与客户的沟通对客户满意度的影响、采购部与供应商的沟通对交货期的影响以及生产与业务、采购与生产制造部内部沟通上造成一些不良影响。

纠正及预防措施：

通过会议强调，各部门之间的相互沟通应以内部联络单的形式进行；与客户、外部联络机构及供应商之间重要的沟通应以书面文件进行，此项由管理者代表负责定期去各部门进行监督检查。

2、针对车间新进员工品质意识不强，成为造成潜在不合格品（项）的根源。

纠正预防措施：

要求制造部加强对车间新进员工的教育培训，包括品质意识和5S的教育培训。此要求将在近期开始进行，并会在2016年的下半年度培训计划中加强此内容的培训。

七、评审综述：

经过管理评审对相关资料进行分析，发现了我公司现存在的一些问题。同时可以看出，推行ISO9001：2015质量管理体系N个月以来，已经在各个部门取得了不小的进步，整个质量管理体系在总体上是适用和有效的。本公司决心很大，经过这次评审会议，决定进一步加强员工的教育培训，并增加相关部门的人手和其它资源，不断努力，以实现质量管理体系的持续改进。

管理评审报告资料整理人：张三 2016年8月10日

管理评审报告批准人：

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