上海
2024年是利安科技上市第一年，财报呈现增收不增利。一家新进前五大供应商似乎与公司关系匪浅，而通过检索这家供应商的工商信息，又牵出了上市公司的另一家供应商。
一过会就业绩“变脸”，上市后持续增收不增利
宁波利安科技股份有限公司（证券简称：利安科技；证券代码：300784.SZ）是集产品工业设计、精密模具设计、制造、注塑、喷涂以及组装等于一体的精密制造企业，主要从事注塑产品以及精密注塑模具的研发、生产和销售业务，公司主要产品广泛应用于消费电子、玩具日用品、汽车配件和医疗器械等领域。
公司是高新技术企业、国家级专精特新“小巨人”企业及宁波市制造业单项冠军重点培育企业。公司在消费电子、玩具日用品、汽车配件、医疗四大领域的主要客户均为国内外知名厂商。年报称，公司已成为罗技集团鼠标外壳的重要供应商，并与海康集团、普瑞均胜、敏实集团、艾康生物等知名客户均保持着长期稳定的合作关系。
2024年6月，利安科技登陆创业板，但上市当年及2025年第一季度持续出现增收不增利的情况。2024年公司取得营业收入5.12亿元、同比上涨9.01%，取得归母净利润6581.15万元、同比下降13.07%；2025年第一季度，公司实现营业收入1.16亿元、同比上涨2.85%，取得归母净利润1464.33万元、同比下降18.44%，降幅有所扩大。
公司表示，2024年营业收入增长、净利润下滑主要系人工工资上涨所致，以及越南利安处于投产初期，产能未完全释放。而2025年第一季度归母净利润的下降同样系人工成本增加所致。
值得注意的是，公司2023年分别获得营业收入、归母净利润4.69亿元、7570.22万元，同比分别下降4.36%、4.43%，而2022年实现双增。换言之，2022年底过会后，利安科技就出现业绩“变脸”。
此外，招股书（注册稿）显示，2023年前三季度，公司营业收入同比下降1.91%，归母净利润同比上涨1.12%。也就是说，2023年第四季度，公司营收及归母净利润同比均出现明显下滑，拖累全年业绩走势。巧合的是，招股书（注册稿）的报告期至2023年9月末。
和新进主要供应商是什么关系？
宁波京甬磁业有限公司（以下简称：京甬磁业）为公司2024年第四大供应商，也是新进前五大供应商。当期，公司向京甬磁业采购1012.62万元，采购占比4.15%。
工商信息显示，周某国为京甬磁业执行董事、经理，并持有京甬磁业100%股权。同时，周某国的名字还出现在宁波奉化爱伊美小额贷款股份有限公司（以下简称：爱伊美）的董事名单中。
而爱伊美董事中还有另一个熟悉的名字——陈荣平。陈荣平是利安科技第四大股东，原为利安科技监事会主席，2024年9月离任。
通过检索京甬磁业的工商信息，我们又发现了另一家利安科技的供应商。
京甬磁业2023年工商年报显示，其联系电话为889***22，通信地址为宁波市奉化区三横开发区汇*路2*8号。该电话号码和地址都曾出现在宁波兴富磁材有限公司（以下简称：兴富磁材）的工商年报中。
而据利安科技的IPO审核问询回复，兴富磁材是公司的配件主要供应商，双方从2019年就开始合作，公司对兴富磁材的采购约占其销售规模的5%。
客户方面，2024年利安科技向前五大客户合计销售收入4亿元，销售占比78.06%，其中第一大客户销售占比为47.98%，接近50%红线。
而据招股书，2021年至2023年，公司向前五大客户销售收入占比分别为88.24%、82.95%、80%，占比始终较高，各期对第一大客户罗技集团的销售占比分别为62.27%、57.33%、51.29%。
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