QC080000认证推行计划表--word编辑档可获取

序号

阶段

步 骤 内 容

1

组织

策划

1.1 诊断现时运作与QC080000要求之差距

1.2 制定建立体系工作计划

1.3 任命及公布QC080000推行委员会相关事宜

1.4 QC080000活动动员会及基础

知识和管理方法培训

2

总体设计

2.1 工作目标制定

2.2 管理职责确定

(1) 组织结构

(2) 岗位职责

2.3 确定采用的标准要素

3

体系建立

3.1 制定职责分配表

3.2 资源配置:按分配表分工

3.3 各职能职责说明

4

体系文件修订

4.1 文件修订培训

4.2 质量手册及管理制度修订

—封面/内容格式设计

—初搞

—讨论及接口和修改

—第一版发行

4.3 程序文件修订

—程序文件表格/清单

—程序文件表格/初稿

—讨论及修改

—批准及发行

—程序文件、表格之培训

4.4 作业指导书修订

—作业指导书清单

—讨论及修改

—批准及发行

序号

阶段

步 骤 内 容

5

体系实施运行和完善

5.1 试运行及培训

—管理制度修改及定版

—程序文件修改及定版

—作业指导书修改及定版

5.2 管理方法培训

5.3

供应

商管

对供应商发出相关产品环保要求及对供应商制作供应商评估查检表

供应商的产品环保要求培训

成立项目小组对供应商进行产品环保要求评估/辅导/审核,及异常处理

供应商签订环保协议提交第三方测试报告﹐在新料或ECN时要求重新提供

5.4

样品

评估

样品评估阶段落实各项物质成份的含量和评估是否符合客户要求(评估报告)

供应商提供环保数据(原物料测试证明)

量产许可时要求工程查核是否所有物料是否符合产品环保要求

项目在新产品及ECN产品试产条件相关报告查核是否符合产品环保要求

5.5

采购

管理

采购向供应商倡导公司产品环保要求

在采购订单上明确注明环保要求或在质量合约上增加产品环保要求

5.6

进料

管制

IQC检验员确认供应商环保协议及测试报告

依据送样频率对供应商来料进行送样测试

来料异常依据MRB管制程序执行

序号

阶段

步 骤 内 容

5

体系实施运行和完善

5.7

制程

管制

生产部在制程设计时需确保所有制程辅料符合产品环保要求

PIE在SOP里写明添加制程辅料﹐并List出来要求供应商提供环保证明数据

添加制程辅料经过验证方可使用,生产承认时需依要求送样测试验证

内部教育训练(技术人员﹐检验人员﹐生产操作人员等)

清查现有添加制程辅料

所有添加制程辅料要求供应商签订环保协议及测试报告

回收料需要进行验证

以前使用过之非环保物料要进行处理后重新验证合格后方可使用新料

制程IPQC制作相关点检表进行审核

按照管制文件标准要求生产﹐实行严格LOT管制﹐确保有效追溯

仓库管控与各制程物料的管控

按照文件规定要求对成品/半成品抽样进行检验,项目修订检验规范

ECN管制及异常管制

5.8

出货

管制

依据客户要求签订环保协议(保证书)及测试报告

依据客户要求贴产品环保标签

异常追踪处理依据标示和可追溯性系统执行

客户产品环保要求变更管理