GJB9001C-2017体系文件：37 外购或外包件质量检验规范

GJB9001C-2017体系文件：37 外购或外包件质量检验规范

1.目的

为确保对外购的原材料、外购件/产品进货质量检验过程实施有效控制，确保外购或外包产品的质量符合规定的要求，特制定本规范。

2.适用范围

本规范适用于本公司外购或外包件的进货质量检验。

3.术语定义

外包是指安排外部组织承担本公司的部分职能或过程。

4.职责

1.仓库部门负责进货产品的送检工作，负责进货产品进行登记入

2.质量工程部检验员根据本规程负责进货产品的检验和试验，并对质量问题进行仲裁。

5.要求

5.1 原材料的分类

根据原材料对最终产品影响重要程度，将其分为关键项、重要项和一般项:

a)关键项:即保证安全项，指如果不满足要求，将危及人身安全并导致产品不能完成主要任务的特性。

b)重要项:即重要原材料，构成最终产品的主要部分或关键部分，直接影响最终产品的使用或安全性能，可能导致顾客严重投诉、对产品实现有重要影响的物资

c)一般项:即一般原材料，构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量。

5.2 进货检验判定标准

进货检验判定依据:《原材料进货检验规程》、产品图纸、技术标准等。

批次允收准则：

a)进料检验必须以“0”缺陷为允收准则；

b)其中关键项、重要项合格率100%，一般项不低于95%。

5.3 检验工作程序

供方供货→采购员送达《送货单》→检验员对待检物料进行抽样检验并填写检验结果→交质量部长判定是否合格并批准同意入库。

供方首次供货：供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可证、营业执照和注册证书复印件等交由采购部门，质量负责人依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写《进货检验记录》公司试用必须有相关人员认可。

非首次供货：供方须待质检报告、理化实验报告单、合格证、采购员开具的《进货检验记录》，检验员确认后进行检验，检验后检验员将检验数据和相关资料交质量负责人批准，合格后方可办理入库手续。

5.4 检验工作要求

a)采购人员必须按照月采购计划和交货进度，填写器件名称。交检批数量、制造单位等内容:

b)检验员严格按《检验规程》、产品图纸和工艺技术问题通知等要求，进行检查并如实填写检测数据。

c)检查结果报质量负责人，质量负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货并通知办理相关手续，不得填写含糊不清、模棱两可的签字。

d)仓库必须确认《进货检验记录》上的负责人签字方可办理入库手续。

5.5 质量问题的处理

检验员或质量负责人在接到质量信息后，立即赶到生产现场，按《不合格品处理单》进行处理，检验员认真填写相关信息报质量负责人

5.6 进货检验规定

a)进货检验抽样方式:检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取，不得由供方人员自行选样。

b)外观检查：检验样本检查按比例进行抽检，

c)原材料检验标识验证采购部门收集供方产品合格证书等文件并存档，形成供方档案。检验人员必须对原材料的合格标识进行核实，发现标识有问题及时通知质量负责人，并传递信息到采购部门核实标识情况，由采购部门确认方可进行验收，否则不必进行检验，直接退货，并按不合格品登记数量。

d)外观检查：当批量在500件以下时，按5%的比例抽检，不低于5件;当批量在1500件以下时，按2-3%的比例抽检，不低于10件:当批量在1500件以上时，按1-2%的比例抽检，不低于15件。

允收准则:

序号

批次数量

允收准则

严重缺点

主要缺点

轻微缺陷

1

≤20

依据检验结果合格接收，不合格退货

2

＞20-100

AC=0 RE=1

3

＞100-200

AC=0 RE=1

AC=1 RE=2

4

＞200-500

AC=0 RE=1

AC=2 RE=3

5

＞500

AC=0 RE=1

AC=3 RE=4

注：AC—合判定数，RE—不合格判定数

e)性能检验和试验：抽检项目应符合产品图纸、技术标准和《检验规程》等的要求

5.7 检验及试验记录

原材料的检验和试验要作记录;所有的进货检验和试验过程应建立检验台帐。

5.8 检验试验状态标识

1.对于合格件，在包装箱或工件上贴上合格证。

2.对于不合格件而又不能及时退回的在包装箱或工件用红色标示，并及时隔离或按有关规定就地销毁。

3.对于来不及检查件在包装箱或工件上挂上待检标志并定置存放。

5.9 紧急放行的控制

若需紧急放行时，须有质量负责人或公司副总签字。

5.10 其他检验规定

对于本厂无法检测的项目，可以委托指定供方到第三方检测机构做检验，检验认同第三方机构出具的报告。

5.11 入库

检验合格后，由检验人员做出标识，通知库管员进行验收入库。

6.支持性文件

7.相关记录

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