浙江
ISO14064 温室气体体系内审资料包（含审核计划、检查表、报告）.zip
ISO14064 2024年5月内审实施计划(GHG).xlsx
2024年5月内审实施计划(GHG)
审核目的
对ISO14064-1体系的运行进行内部审核，以确定和检验是否符合标准要求，是否有效运行。
审核范围
本公司与温室气体有关的各部门均在本次内审范围。
审核依据
ISO14064-1标准条款、体系文件、记录，相关法律法规。
审核组成员
组长
组员
审 核 日 程 安 排
日期
时间
内容/过程/活动
部门/场所
审核员
2024.05.15上午
09:00～09:20
首次会议
前台大会议室
审核组成员均参加
09:30～09:45
工厂巡视
工厂
审核组成员（A组+B组）
10:00～10:30
GHG信息管理体系
品保部
B组
10:30～11:30
GHG管理边界与范围:
1、组织边界设定；
2、运行边界设定；
3、基准年的设定与变更；
4、排放源的识别；
5、各排放源GHG量化方法学；
品保部
B组
2024.05.15下午
13:30～16:30
各排放源活动数据：
1、电力；
2、汽油；
3、柴油；
4、液化石油气；
5、制冷剂等；
人资
A组
16:30～17:00
核查组内部讨论，报告讨论。
前台大会议室
A组+B组
17:00～17:20
末次会议
前台大会议室
审核组成员均参加
注：审核组长根据实际审核状况，可调整审核时间。
核准： 审核： 制作：
ISO14064 温室气体内审检查表.xls、
温室气体内审检查表
受查证单位： 查证年度：
查证日期：
查证项目
查 证 内 容
现 场 查 证
符合
不符合
观察项
1.温室气体管理政策/声明
年度温室气体管理政策/声明公布。
2.盘查组织权责
年度温室气体盘查推行委员会组织图及相关职务说明。
3.组织边界设定
3.1已设定组织边界。
3.2组织边界之设定符合ISO 14064、温室气体盘查议定书或其它标准的要求。
4.营运边界设定(排放源鉴别及排放量计算)
4.1基准年之设定、选定与调整依据。
4.2每年定期进行工厂所有温室气体排放源之清查及范畴界定。
(1)温室气体排放源鉴别表之建立。
(2)范畴界定之原则。
(3)排放源鉴别之完整性。
(4)相关物料使用量是否正确。
(5)数据是否经核准后由特定部门列管。
ISO14064 内审不符合报告.xls
ISO14064 管理体系内部审核报告.doc
内部审核报告(GHG)
1. 审核日期：2024年05月15日
2. 审核目的：
对ISO14064-1体系的运行进行内部审核，以确定和检验是否符合要求，是否有效运行。
3. 审核依据：
■ ISO14064-1 标准条款
■ 相关体系文件、记录
■ 国家有关法律、法规、标准，参考文件
4. 审核范围：
本公司与温室气体有关的各部门均在本次审核范围内。
5. 审核组成员：(共5人)
审核组长：
审核员:
6．审核情况概述：
1）此次内部审核工作完成情况
经过审核小组及公司相关部门的共同努力、支持与配合，此次GHG内部查证已顺利完成，因正式审核前5月8日有作预审，并将预审时发现的问题点均已有效关闭，故此次审核无书面《内审不符合报告》。
2）审核概况
本次查证小组对公司所有部门的活动、设施、现场进行了查核，查核发现不符合项0项。
3）薄弱环节分析
从内审整体情况看到，主要存在的薄弱问题是记录的规范性（准确性）方面。因GHG是公司新导入的项目，相关部门人员对其并不完全熟悉，故在记录和佐证资料的提供上存在一些缺陷。
4）预计受审核部门完成纠正和预防所需时间
在审核过程中，同相关部门负责人达成共识，能进行现场改善的即时进行改善，需修订文件或记录的，3天内完成。
5）管理体系运行总体评价
从此次内部查证的情况可以看出，本公司GHG盘查的清册及报告书基本符合要求，但涉及到记录或单据的部分，还需要加强培训和管理。为了ISO14064-1有效的继续运行，需要相关部门持续的进行学习，以提高自身的意识和能力。
7.审核结论：
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