ISO14064 温室气体体系内审资料包(含审核计划、检查表、报告).zip
ISO14064 2024年5月内审实施计划(GHG).xlsx
2024年5月内审实施计划(GHG)
审核目的
对ISO14064-1体系的运行进行内部审核,以确定和检验是否符合标准要求,是否有效运行。
审核范围
本公司与温室气体有关的各部门均在本次内审范围。
审核依据
ISO14064-1标准条款、体系文件、记录,相关法律法规。
审核组成员
组长
组员
审 核 日 程 安 排
日期
时间
内容/过程/活动
部门/场所
审核员
2024.05.15上午
09:00~09:20
首次会议
前台大会议室
审核组成员均参加
09:30~09:45
工厂巡视
工厂
审核组成员(A组+B组)
10:00~10:30
GHG信息管理体系
品保部
B组
10:30~11:30
GHG管理边界与范围:
1、组织边界设定;
2、运行边界设定;
3、基准年的设定与变更;
4、排放源的识别;
5、各排放源GHG量化方法学;
品保部
B组
2024.05.15下午
13:30~16:30
各排放源活动数据:
1、电力;
2、汽油;
3、柴油;
4、液化石油气;
5、制冷剂等;
人资
A组
16:30~17:00
核查组内部讨论,报告讨论。
前台大会议室
A组+B组
17:00~17:20
末次会议
前台大会议室
审核组成员均参加
注:审核组长根据实际审核状况,可调整审核时间。
核准: 审核: 制作:
ISO14064 温室气体内审检查表.xls、
温室气体内审检查表
受查证单位: 查证年度:
查证日期:
查证项目
查 证 内 容
现 场 查 证
符合
不符合
观察项
1.温室气体管理政策/声明
年度温室气体管理政策/声明公布。
2.盘查组织权责
年度温室气体盘查推行委员会组织图及相关职务说明。
3.组织边界设定
3.1已设定组织边界。
3.2组织边界之设定符合ISO 14064、温室气体盘查议定书或其它标准的要求。
4.营运边界设定(排放源鉴别及排放量计算)
4.1基准年之设定、选定与调整依据。
4.2每年定期进行工厂所有温室气体排放源之清查及范畴界定。
(1)温室气体排放源鉴别表之建立。
(2)范畴界定之原则。
(3)排放源鉴别之完整性。
(4)相关物料使用量是否正确。
(5)数据是否经核准后由特定部门列管。
ISO14064 内审不符合报告.xls
ISO14064 管理体系内部审核报告.doc
内部审核报告(GHG)
1. 审核日期:2024年05月15日
2. 审核目的:
对ISO14064-1体系的运行进行内部审核,以确定和检验是否符合要求,是否有效运行。
3. 审核依据:
■ ISO14064-1 标准条款
■ 相关体系文件、记录
■ 国家有关法律、法规、标准,参考文件
4. 审核范围:
本公司与温室气体有关的各部门均在本次审核范围内。
5. 审核组成员:(共5人)
审核组长:
审核员:
6.审核情况概述:
1)此次内部审核工作完成情况
经过审核小组及公司相关部门的共同努力、支持与配合,此次GHG内部查证已顺利完成,因正式审核前5月8日有作预审,并将预审时发现的问题点均已有效关闭,故此次审核无书面《内审不符合报告》。
2)审核概况
本次查证小组对公司所有部门的活动、设施、现场进行了查核,查核发现不符合项0项。
3)薄弱环节分析
从内审整体情况看到,主要存在的薄弱问题是记录的规范性(准确性)方面。因GHG是公司新导入的项目,相关部门人员对其并不完全熟悉,故在记录和佐证资料的提供上存在一些缺陷。
4)预计受审核部门完成纠正和预防所需时间
在审核过程中,同相关部门负责人达成共识,能进行现场改善的即时进行改善,需修订文件或记录的,3天内完成。
5)管理体系运行总体评价
从此次内部查证的情况可以看出,本公司GHG盘查的清册及报告书基本符合要求,但涉及到记录或单据的部分,还需要加强培训和管理。为了ISO14064-1有效的继续运行,需要相关部门持续的进行学习,以提高自身的意识和能力。
7.审核结论:
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.