北京
2024年7月22日 来源：财政部新疆监管局
近期，财政部内控委召开内控工作专题视频会议，听取2023年以来财政内控工作情况汇报，通报2023年开展审计查出问题内控审核及部机关内控考评情况，对下一阶段财政内控工作作出部署。2023年度部机关内控考评中表现突出的3家先进单位作经验交流发言。财政部党组书记、部长、内控委主任蓝佛安同志出席会议并讲话。会后，新疆监管局迅速组织召开局内控委会议，就深入学习贯彻落实财政部内控委会议精神提出具体要求。
一、提高政治站位，充分认识做好财政内控工作的重要意义。局内控委成员要切实提高政治站位，牢固树立内控理念，坚决扛起内控责任，认真学习贯彻蓝佛安部长讲话精神和财政部内控委会议要求，深刻领悟强化财政内部控制建设的重要意义，自觉把财政内控工作放到服务财政工作的大局中思考谋划，把一以贯之全面从严治党、强化对权力运行的制约和监督要求贯彻到财政监管各项工作中。全局干部职工要始终深入贯彻落实财政部党组决策部署，切实增强抓好内控工作的政治自觉、思想自觉、行动自觉，进一步强化内控思维，增强责任意识，将全局作为一个整体系统谋划，以刀刃向内的自我革命精神，不断补短板强弱项，推动内控工作取得新成效。
二、结合自身实际，抓好内控制度体系建设。在前期已修订、制定、废止的51项内部工作制度的基础上，结合财政部新印发的工作规范、新授权开展的业务工作，及时梳理修订、补充完善各类制度办法26项，突出与财政部相关司局的节点控制和衔接，完善各项业务流程，明确职责权限，细化各项工作的流程环节、时间节点和具体要求，确保全局业务事项全覆盖，保障权力依法合规运行。完善制度配套，及时研究履责过程中出现的新情况新问题，有针对性地完善各项业务特别是新增业务工作流程，将内控操作规程的各项规定落实到具体的管理办法中，提高制度执行力，以强化内部管理制度建设，有力保障财政监管工作高质量发展。
三、聚焦工作短板，确保自查自纠落实到位。局内控办要严格落实“每年至少开展一次自查自纠工作，对内控控制制度设计和执行的有效性进行全面评价”的要求，聚焦完善内控制度、执行内控规定、规范业务流程，对照梳理、举一反三，对自查自纠工作全面部署并广泛动员。定期组织召开局内控委（办）会议，围绕如何有效开展内控自查自纠进行专题讨论，明确工作目标、工作方式、工作内容等。制定下发局内部控制自查工作方案，通过“自评+他评”的工作机制，及时发现和整改内部自我综合考核中梳理出的问题，推动制度执行和治理能力全面提高。自查结束后，通过下发工作通报，督促相关处室制定措施逐条整改，并继续制定和完善相关制度办法，及时落实内控措施、构建长效机制，持续提升内控工作成效。
四、依托信息技术，有效发挥内控保障作用。坚持系统观念，突出财政管理事前事中环节，强化财政管理全流程控制，进一步优化财政监管长效化工作机制，提升财政监管工作质效。健全完善联合联动机制，充分利用大数据等现代技术手段，加强对地方财政经济运行、中央转移支付、金融机构、会计师事务所等的日常监管，更好发挥财政监管在财政管理链条上的作用。同时，依托相关在线系统着重做好日常审批、预算审核、专项检查、财务人事等重点领域、关键岗位的管控，及时发现、提醒处室日常管理情况。利用内网平台加强对内控工作的督办督导，将重点业务事项等建立督办清单，责任到处室和具体经办人员，持续向信息技术“要人力”“要效率”。
五、落实主体责任，切实提升内控工作质效。完善内控组织架构，明确内控委、内控办、各处室内控职责，一级压一级，层层推动内控责任落实。坚持内控工作与业务工作、内控工作与内部管理一起部署、一起落实，抓紧抓好内控制度执行，落实落细各项内控措施。强化内控操作规程规范运用，对干部职工在工作中出现的苗头性、共性问题，早发现、早提醒、早纠正，抓早抓小，防微杜渐。按照“分级负责、逐级报告”的原则，加强信息沟通，不断提高内控管理的针对性、精准度，真正发挥内控考评指标在规范业务流程、提升工作成效等方面的作用，以严格内控管理促进财政监管工作提质增效。
本文源自：金融界
作者：政知君
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