ISO9001质量管理体系-管理评审报告-案例模板

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1、 评审会议时间、地点

2017年11月18日 公司会议室

2、评审目的：

评审质量/环境管理体系推行的持续适用性、充分性和有效性，并针对问题点加以检讨和改善，以满足公司相关方针和目标的要求，持续改善管理体系。

3、参加评审人员

4、评审内容

公司自2016年3月以来，各部门负责人按照评审计划所列的内容报告质量管理体系之实施情况，由总经理组织与会者进行了评审，以总结成功的经验及改善不足之处。

4.1 公司质量环境方针的适宜性情况

质量方针：

全员参与，从我做起，贯彻IATF16949：2016质量管理体系

— — 全程控制，预防不良，杜绝不良品进入用户

— — 跟踪服务，纠正错误，满足要求

— — 认真记录，诊断事故，明确责任，持续改进

— — 视质量为生命，把顾客当上帝

环境方针：

生态设计，全程治理，清洁生产

降低消耗，节省资源，节约能源

循环利用，减少排放，达标排放

公司实施质量、环境管理体系后，结合外在实际情况及公司自身之运作特点，制定了符合本公司实际的质量/环境方针，并通过培训、标语、考试等形式，促使全体员工都能够重视并理解此方针，力争落实到工作中，经会议讨论，大家一致认为质量环境管理体系及制定的质量环境方针完全适应于公司目前实际情况

4.2 质量目标、环境目标、指标达成情况：

公司总体质量目标

1） 成品合格率大于98%

2） 顾客投诉少于5次/月。

公司总体环境管理目标

1） 单位产品用电量季度同比节省5%

2） 单位产品用水量季度同比节省5%

公司及各部门按照质量环境目标要求执行，均达成管理体系之订定目标。作为各部门持续改进的基础。针对未实现某些计划指标的项目，制定相应的纠正措施，对于可能引起顾客不满或产品质量问题的，制定相应的预防措施。为便于目标的统计，确保目标制定的有效性，对部分目标进行修订。

4.3 内/外部审核结果及有效性：

公司自入质量管理体系以来，通过理论学习和现场实践，经顾问机构培训考核了内审员。于进行了2017年10月进行了内部质量管理体系审核，共查出不合格项XX项，其中不合格项主要集中在XXXXXXX方面，所发现的不合格项现已全部纠正完毕。相应的纠正措施表明，公司及各部门的运行还是基本符合质量管理体系之相关要求。具体情况参见内部质量环境管理体系审核相关资料：

为保证内审工作的进一步有效性，起到自我改善的作用，内审员的业务能力有待进一步通过学习、实践得到提高。

相关的外部审核：

公司于2017年11月接受再认证审核，专家评审组共开出1个一般不符合项，经过公司有关部门的努力，对不符合项进行了有效的整改，已顺利通过了再认证审核。

4.4 顾客的反馈情况

由市场部/质检中心对顾客服务、沟通和反馈进行记录，并进行集中的顾客满意度调查、分析和改进，对于顾客的要求、意见和投诉进行反馈和跟踪处理。通过相关的记录资料收集信息表明，客户对公司的产品、服务质量比较满意，对产品交付、服务有一些意见，此类问题也作为持续改进工作的重点。对于客户投诉，由市场部报告所反映的情况，相关部门均认真、及时的予以处理，并回复客户确认通过。

4.5 纠正、预防措施和其他改进运行的情况：

技术支持的提供、检验分别由技术部、质检部完成，各部门均建立相应的工作文件、工作标准/规范。经各类检查证明，各部门均能按文件要求开展工作，基本实现预定目标。产品质量符合顾客要求，在公司成立的这些年间，未出现由于产品质量或产品生产相关活动过程引起的环境责任事故或诉讼。

4.6 纠正、预防措施和其他改进运行情况：

a．按照管理体系的要求建立了纠正、预控措施控制程序，规定了相关信息传递、反馈、分析、改善及跟踪的程序。各部门努力按照程序进行了纠正、预防措施的实施，制定了相关分析、解决问题的方案，基本运行较为正常。有些部门的纠正预防措施报告反映出同样的问题会再次出现，究其原因，主要是原因分析未到位，措施不能举一反三，所以不能防止问题再发生。计划采取再培训的方式进行改进。

b. 公司的改进措施主要按照“纠正与预防控制程序”开展，由各部门的专门人员落实此项工作，取得了一定的效果。对于员工自发的优化、改良措施、统一的组织、章程应予以引导和规范，以利于群策群力搞好公司各项工作。

4.7 内部、外部可能影响公司管理体系的变更

a. 供应商评价的总结：

目前公司的主要供应商，基本都有多年的合作经历，他们的产品价格、质量、方式以及服务都基本能够满足公司的要求，不合格的情况较少。在导入环境管理体系以后，公司按文件规定，对各供应商进行了评估，建立相应的供应商档案。

b. 市场环境变化对公司管理体系的要求：

目前，本行业的参与者逐渐增多，竞争日趋激烈，市场和客户的要求也越来越严格，公司及时推行环境管理体系，不断地完善管理体系，提高管理水平、提高中作有效性，以确保公司产品的持续适应市场需求，从而充分达到客户要求。

c. 公司组织架构、资源的适合性：

公司的组织架构建立以来，通过多年的有效运行，基本符合公司规划的要求。设备、设施、办公环境配备、人力资源基本能够满足工作需求。为了更好的满足业务日益增长的订单需求，资源能够做到人尽其才，物尽其用。为适宜于公司的运作需要，台州市黄岩景祥塑模管理者代表由XXX担任。

4.8 管理方案的实施情况：

公司根据识别的环境因素制定了相关管理应急预案，对于建立的环境管理体系，人员素质及相关方案有待进一步完善，对应急预案进行了试演，通过试演发展本应急预案能够满足出现紧急状况的需求。管理者代表应进一步识别其它应急需求，以增强员工的实际应急意识。

4.9 重要环境因素改善结果：

公司任命管理者代表对环境因素进行识别、评价。

管理者代表组织各部门分别于仓储/办公区两个场所识别环境因素。其中将仓储现场废旧的存放评价为重要环境因素。通过采取隔离分类措施；分类存放固体废弃物交相关部门处理，使存放达到国家相关标准要求。

4.10 相关法律法规执行遵守情况:

公司行政部通过网络查询、向当地政府部门查询等方式，收集相关法律法规，行政部组织相关部门进行讨论分析，将适用的法律法规条文进行了分编，详见《法律法规清单》，通过行政部组织对全体员工的培训教育，以及公司各级人员的大力支持，严格贯彻相关条款要求。公司组织对各法律法规的合规性进行了评价，综合意见认为公司能够按照法律法规对应要求进行生产、经营、办公等各项工作。行政部应进一步识别相关法律法规并加强对员工的意识培训工作。

4.11 重大环境事故的处理：

公司自管理体系进行以来，不断按照《环境因素识别与评价控制程序》对环境因素进行识别，并根据识别的相关因素采取了对应措施，避免了重大环境事故的发生。公司应进一步增强应急预案的制定和培训工作，切实做到预防为主。当出现相关事故时采取行之有效的方案避免造成更大的人员伤害及经济损失。

4.12 与相关方的交流情况

本公司自体系运行以来，开展了一系列的与相关方沟通交流的工作：其中采购部对供应商的管理，与供应商进行了宣传，提出了我公司运行环境管理体系的要求，部分供应商响应公司要求，提供了产品的环保检测报告；化学品供应商还积极提供了MSDS，尚有部分化学品未收集到MSDS，采购部正在进一步跟催过程中。行政部对体系的培训工作，就方针、目标、环保意识等方面对内部相关方进行了交流培训，使全体人员提供了质量意识，提高了自我保护意识。

4.13 改进的建议：

1）加强对公司员工应急预案的培训，降低安全风险。

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5、评审结论：

公司的质量、环境方针是充分的、适宜的、有效的，公司的环境目标的修订是合适的，指标进行了分析统计，从统计结果看目标是适用的；自运行环境管理体系以来，公司各项运作更有程序化了，员工质素提高，人员的环保意识及安全意识得到了提高；生产效率、施工操作质量得到了改善。

需要改进的决议：

1）加强对公司员工应急预案的培训，降低安全风险。

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