浙江
【管理制度】不合格品控制程序-案例范本
1.目的：
确保不符合产品要求的产品得到识别和控制，以防止非预期使用和交付。
2.范围
适用于原辅物料、在制品、半成品、成品以及客户退货等不合格品的控制。
3.权责
3.1.品管部：负责不合格品的判定，并跟踪不合格品的处理结果；
3.2.生产部：负责消除不合格原因及处理不合格品。
4.定义
4.1.特采：对具有次要不合格的产品在不予以处理（纠正）的情况下照常使用。
5.作业内容
5.1.不合格品的判定
5.1.1.进料检验不符合采购要求的原辅物料；
5.1.2.生产过程检验不符合质量要求的在制品；
5.1.3.经检验不合格的半成品；
5.1.4.经检验不合格的成品；
5.1.5.客户退回不合格品
5.2.不合格品的标识、隔离
5.2.1.发现不合格品由品检员进行不合格标识，以防止误用。
5.2.2.制程中不合格品由现场作业员负责隔离。进料、成品检验发现的不合格品由品检员负责隔离，确保易于识别，区分不合格品。
5.3.不合格品的评审
5.3.1.不合格品由品管部负责鉴定，并与生产部共同确认不合格发生范围、部位、状况、产生的时间、地点、数量。
5.3.2.不合格产生的时间、数量、不良现象，品检员应记录于相应的检验报告、统计表或对策表上，不良状况应传递相关单位，让其充分了解，并对不合格所产生的影响进行评估，以便采取与取相适应的措施。
5.3.3.当产品交付给客户或已投入使用后发现不合格时，应呈报总经理评估不合格的影响或潜在影响的程度，采取处置措施，如修理、调换、赔偿或其他措施等，措施应与不合格影响程度或潜在影响程度相适应。
5.4.不合格品的处置：
5.4.1.返工或返修：为降低生产成本，在公司条件具备的情况下，由生产部负责返工或返修的产品，但需通知品管部重新检验合格后方可投入使用。
5.4.2.选别：由生产部和品管部对整批产品进行全检后，挑出不合格品后再予以放行。
5.4.3.报废：对客户退回的不合格品和公司内部加工不良制品，经回收作废铁处理。原辅材料不合格时作拒收处理，退回供方。
5.4.4.因生产某种紧急情况，需作让步接收使用时，不得存在安全性、公害性及重要机能不良，且不致有售后抱怨之顾虑，原物料、半成品让步接收需经厂长批准，成品出货让步接收时需经总经理批准，必要时应通知客户予以指示。
5.5.不合格记录与改进
5.5.1.生产部和品管部应维持不合格处理及所采取任何措施的所有记录，生产班组长负责记录工作损耗内的不合格品，处置情况记录于相应的生产报告或统计报表中；
5.5.2.对于持续发生不合格情况进行统计分析，当发生批量性或存在严重不合格时依据《持续改进控制程序》由责任单位落实改善。
6.相关文件与资料
6.1.采购过程控制程序
6.2.产品检验控制程序
6.3.持续改进控制程序
7.使用表单：
7.1.不合格品通知单 LY-QP-14-A
8.附页
8.1.作业流程
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