马可波罗冲刺深交所：拟募资40亿 年营收87亿同比降8%

雷递网 雷建平 3月25日

马可波罗控股股份有限公司（简称：“马可波罗”）日前递交招股书，准备在深交所主板上市。

马可波罗计划募资40.2亿，其中，6.74亿元用于江西加美陶瓷有限公司智能陶瓷家居产业园（一期）建设项目，7.81亿元用于广东东唯新材料有限公司年产540万平方米特种高性能陶瓷板材项目，4.91亿用于江西唯美陶瓷有限公司陶瓷生产线绿色智能制造升级改造项目。

4亿用于广东家美陶瓷有限公司绿色智能制造升级改造项目，3.82亿用于江西和美陶瓷有限公司建筑陶瓷生产线绿色智能制造升级改造项目，4.27亿元用于马可波罗控股股份有限公司综合能力提升项目，8.6亿元用于补充流动资金。

年营收86.6亿

马可波罗专注于建筑陶瓷的研发、生产和销售，是国内最大的建筑陶瓷制造商和销售商之一，主要拥有“马可波罗瓷砖”、“唯美L&D陶瓷”两大自有品牌。

马可波罗公司在广东东莞、广东清远、江西丰城、重庆荣昌及美国田纳西州建有五大生产基地。

招股书显示，马可波罗2020年、2021年、2022年营收分别为85.91亿元、93.65亿元、86.6亿元；净利分别为15.74亿元、16.53亿元、15.14亿元；扣非后净利分别为3.94亿元、14.6亿元、13.6亿元。

具体来看，马可波罗2022年营收下降7.5%，扣非后净利下降6.85%。

截至2022年末，公司应收账款账面价值为20.3亿元，占期末流动资产的比例为28.37%。公司的应收款项主要来自于房地产等工程类客户。该类业务模式下，销售规模相对较大且付款周期较长，大多采用应收账款或商业票据结算。

公司的工程类客户主要为大型房地产企业，具备一定的融资能力和抗风险能力。但报告期内公司部分房地产客户出现了信用违约或逾期情形，一定程度影响了公司现金流与经营业绩。

黄建平为实控人

截至本招股说明书签署日，美盈实业持有马可波罗69,215.85万股，占发行前总股本的64.36%的股权，为公司的控股股东。

截至本招股说明书出具日，黄建平直接持有马可波罗9,724,992股股份，直接持股比例为0.90%。黄建平持有美盈实业64.01%的股份，为美盈实业的控股股东、实际控制人，美盈实业持有马可波罗的692,158,500股股份表决权，占马可波罗股份表决权的64.36%，黄建平通过美盈实业直接控制马可波罗64.36%的表决权。

同时，美盈实业为嘉兴天唯、嘉兴易唯、嘉兴智美、嘉兴慧美、嘉兴盈美的普通合伙人（执行事务合伙人），美盈实业控制该等股东所持马可波罗的股份表决权；唯美控股系嘉兴天唯、嘉兴易唯、嘉兴盈美出资设立的有限公司，美盈实业通过控制嘉兴天唯、嘉兴易唯、嘉兴盈美间接控制唯美控股。

因此，通过控制美盈实业，黄建平间接控制嘉兴天唯、嘉兴易唯、嘉兴智美、嘉兴慧美、嘉兴盈美及唯美控股合计持有马可波罗的320,234,795股股份表决权，占马可波罗股份表决权的29.78%。

同时，黄建平一致行动人谢悦增、邓建华分别直接持有马可波罗0.29%和0.21%股份。

综上，黄建平在马可波罗直接及间接的持股比例合计为42.12%，控制的股份表决权比例为95.55%，为马可波罗的实际控制人。

IPO后，美盈实业持股57.93%，嘉兴天唯持股13.5%，嘉兴易唯持股为10.66%，国轩投资持股4%，嘉兴智美持股为1.68%；

黄建平直接持股为0.81%，唯美控股持股为0.58%，谢悦增持股为0.27%，嘉兴慧美持股为0.21%，邓建华持股为0.19%，嘉兴盈美持股为0.17%。

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