浙江
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项目公司工作质量检查表
填写日期： 年 月 日
分项内容
分项分值
单项分值
检查内容（包括但不限于）
检查
问题及评述
分
分
分
计划管理
16
2
主项计划编制是否符合董事会要求
2
专项计划编制是否符合前后置关系
2
楼栋施工计划编制是否符合主项、专项的相关节点，工序安排与周期是否合理
2
各级计划是否及时审批
2
各级计划调整是否及时审批
2
计划的跟踪与录入是否及时准确
2
运营周、月例会是否及时召开、报表与纪要是否齐全
2
对施工单位进度管理的相关文件是否齐全
质量管理
30
3
对合作资源进行制度、标准交底是否及时、准确、有效
1
图纸会审是否按相关要求进行审核
1
对总包、监理单位组织架构与资质审批是否及时，有针对性
2
对承包单位报送的施工组织设计、施工方案的审批意见，内容是否务实、有针对性。是否按施工组织设计进行施工
2
对监理单位报送的监理规划、监理细则审批意见，内容是否务实、有针对性，能否指导监理监督
3
材料是否按要求进行封样与验收，并有相关记录
4
工程样板引路是否按相关指引要求组织开展，是否及时形成可视化交底资料进行分级交底
2
对监理的工序检查是否及时进行抽查，是否进行有效的监督与指导
4
停止点、见证点检查是否及时，可视化检查记录是否齐全
2
成品保护专捡是否及时并有可视化记录
4
入伙前的一、二次验收组织是否有序，管理记录是否齐全
2
工程联系单内容的跟踪与闭合是否及时有效
安全与
文明生产
10
5
专项检查记录与相关管理文件是否齐全
5
相关管理标准是否进行交底
检查与考核
20
10
对施工单位的实体与内业考核是否及时并有相关的可视化检查、评比记录
10
对监理单位的内业考核是否及时并有相关的可视化检查、评比记录
合同管理
10
3
项目专业工程师对合同条款的理解，重点对总包、分包、水电、门窗、园林、防水、栏杆等合同的商务条款、技术标准，并有书面学习交底记录
1
甲方合同文件的发放及签收台账和目录
2
合同存在的问题是否及时总结与梳理，并有相关资料
3
设计变更与签证的审批、发放、签收台账和目录处理的及时性与准确性
1
合同支付款的计划、办理，重点为计划执行情况、办理期限、与合同条件的符合情况，扣款事项的统计
综合管理
14
3
工程质量、进度月报编制、上报是否及时，内容是否完整、合理（报集团工程部）
3
集团检查工作的准备与配合是否及时，上次集团检查的问题是否整改完毕
2
各级会议是否及时召开并有会议记录
2
部门及项目的内务电子化是否建立，录入是否及时
2
资金计划编制是否及时准确
2
本门内部制度是否及时执行与落实并有相关记录（大事记、碰头会、工程例会等）
得分（100×实得分/应得分）=
项目负责人： 检查负责人：
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