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杭州市审计局关于杭州市轨道交通工程2017年度跟踪审计结果的公告
杭州市审计局关于杭州市轨道交通工程2017年度跟踪审计结果的公告
根据《中华人民共和国审计法》的规定和市政府的要求，杭州市审计局派出审计组，自2017年9月至11月，对杭州市地铁集团有限责任公司（以下简称“地铁集团”）负责的杭州市轨道交通工程进行了跟踪审计。现将审计结果公告如下：
一、基本情况及总体评价
杭州轨道交通工程共三期，包括1 ~10号线共十条线路，规划线路全长387.74km，总投资2626.75亿元。
截止2017年6月30日，地铁集团实际累计到位资本金361.84亿元，自筹资金263.67亿元。账面累计完成投资599.20亿元。根据杭州市轨道交通建设五年攻坚行动计划和投资概算测算，2017-2021年期间，预计地铁集团累计的资金需求量总额为2174.25亿元。地铁集团的资金筹措方式包括，项目资本金约603.00亿元，5号线PPP港铁预算筹措资金约26.26亿元，其他资金需要对外融资解决约1544.99亿元。
审计结果表明，地铁集团建立了工程管理、安全质量等各项内控制度，在推进我市轨道交通工程方面做了大量的工作。但在项目实施进度、内控制度执行和资金管理方面还存在薄弱环节。
二、审计发现的主要问题
（一）项目实施进度方面
轨道交通二期工程85个项目中77个项目存在进度延后现象，其中招标完成后实际开工延后的项目有72个，实施过程中进度延后的项目有38个。根据相关条件测算，2、4、5号线3条线路共12个标段可能影响计划开通时间。
（二）内控制度执行方面
一是个别标段材料质量管理存在薄弱环节。二是部分供应商非合同约定。三是部分甲控材料供应商未实行动态管理。四是部分联系单管理不规范。五是个别标段施工合同签订时间晚于开工时间。六是个别标段主要施工管理人员的调整审批不规范。
（三）资金管理方面
一是未及时办理注册资本变更登记手续。二是财务支付未按合同约定条款执行。
三、审计建议
一是进一步完善进度管控制度。地铁集团应紧扣项目分级进度目标完成时间，积极调配资源，落实措施，确保地铁建设如期完成。二是进一步强化制度执行。地铁集团应通过内部考核及监督机制，确保内控管理制度落实。三是进一步加强资金管理。地铁集团应督促各投资主体落实出资责任，确保项目资本金及时、足额到位。
四、跟踪审计发现问题的整改情况
地铁集团针对审计发现的问题采取了以下措施进行整改：一是针对项目实施进度方面问题，地铁集团通过改变技术措施、落实岗位责任制等措施加快工程建设进度。二是针对内控制度执行方面问题，地铁集团通过强化管理，督促各施工、监理单位严格制度执行。三是针对资金管理方面问题，地铁集团通过完善资金管理制度，进一步规范资本变更登记和资金拨付程序。
杭州市审计局
2018年4月9日
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