四川
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中访网数据 兰州银行股份有限公司发布2025年度内部控制自我评价报告。报告显示，公司已按照企业内部控制规范体系及相关要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，未发现财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷及重要缺陷。评价范围涵盖总行各部门、分支机构及控股子公司，资产与营收覆盖率均达100%，重点关注信用、市场、操作、合规等高风险领域。公司针对评价中发现的内部控制一般缺陷已制定整改计划，旨在持续提升内控健全性与有效性，夯实合规发展根基，保障经营管理活动安全稳健运行。
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