四川
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中访网数据 上海浦东发展银行股份有限公司于2026年3月27日发布了2025年度内部控制评价报告。报告显示，截至2025年12月31日，公司财务报告内部控制被评价为有效，且未发现财务报告及非财务报告内部控制存在重大缺陷。报告期内，公司围绕“数智化”战略，布局科技金融、供应链金融、跨境金融、普惠金融、财资金融五大业务赛道，推动主要经营指标改善。在内部控制方面，公司建立了总行、分行和独立审计三级监督评价体系，并对公司业务、零售业务、风险管理、信息科技等多个主要领域进行了重点监督评价。公司承认存在部分一般性内部控制缺陷，但表示已采取整改措施，包括坚持党建引领、深耕五大业务赛道、夯实风险管理基础、优化制度流程以及推进数字化转型等。公司董事会及管理层对报告内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任，并指出内部控制存在固有局限性，仅能为实现控制目标提供合理保证。
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