四川
中访网数据 重庆农村商业银行股份有限公司（股票代码：601077）于近日披露了《2025年度内部控制评价报告》。报告基准日为2025年12月31日。根据评价结果，公司董事会认为，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，且报告期内未发现非财务报告内部控制重大缺陷。
报告显示，公司的内部控制评价范围覆盖了总行部室、各分支行及附属机构，其资产总额和营业收入占合并报表的比例均为100%，评价全面，无重大遗漏。评价工作依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引进行，缺陷认定标准与以前年度保持一致。
在财务报告内部控制方面，公司认定不存在重大缺陷和重要缺陷，对于发现的一般缺陷正在积极整改。在非财务报告内部控制方面，同样未发现重大缺陷和重要缺陷，一般缺陷亦在整改中。截至报告基准日，公司不存在未完成整改的重大或重要缺陷（包括财务与非财务）。
报告强调，内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告真实完整、提高经营效率并促进发展战略实现。公司自评价基准日至报告发出日之间，未发生影响内控有效性结论的因素。此外，内部控制审计意见与公司自我评价结论一致，审计报告对非财务内控重大缺陷的披露也与本报告一致。
上一年度的内控缺陷已通过加强制度建设、系统约束、落实职责等措施完成整改。本年度，公司持续完善内控体系，下一年度将继续加强内部控制管理，以保障公司安全稳健运行。
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