四川
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中访网数据 江苏恒瑞医药股份有限公司于近日发布了2025年度内部控制评价报告。报告基准日为2025年12月31日。根据评价结果，公司董事会认为，在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，且于报告基准日未发现非财务报告内部控制重大缺陷。评价范围覆盖了公司合并报表范围内的全部资产与营业收入，主要单位包括母公司及26家一级子公司。评价工作重点关注了销售、研发、产品质量、生产管理、财务报告、人力资源及安全等高风险领域。公司依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引，结合自身制度开展评价，所采用的内部控制缺陷认定标准与以前年度保持一致。报告期内，公司未发现财务报告内部控制重大缺陷、重要缺陷，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷与重要缺陷。截至报告发出日，未发生影响内控有效性结论的因素。公司声明，其内控审计意见与本次内控有效性评价结论一致，且内控审计报告对非财务报告内控重大缺陷的披露也与本评价报告一致。
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