极目新闻通讯员 胡哲
10月28日,在国网湖北营销中心物资仓库前,由该中心纪委书记带队,5名手持核查清单、携带记录本的检查人员组成的检查组,启动物资仓库管理专项监督检查。此次监督检查以“账实相符、流程闭环、管理提效”为三大具体目标,通过“查、看、问、核”四维举措,实施物资规范管理监督,推动物资管理从“规范”向“精细”升级。
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检查组组长手持检查清单,采取“清单对现场、台账对实物”的方式,逐一确认仓库管理制度上墙、出入库单据齐全、标识牌粘贴位置统一、消防负责人明确到人、账实一致等方面是否落实到位。
“请调出9月15日电子式电能计量封印的直送验收记录,我们想了解验收时的外观检查标准核验流程及现场签收流程。”在专项监督检查现场,检查组分为两组同步推进:一组深入仓库各分区,手指划过货架标识牌核对物资编码与实物一致性,俯身查看底层物资是否防潮、不同类物资是否分区存放,重点确认“货架分区按品类、特殊物资有专区”的管理要求是否落地;另一组则进入物资管理办公室,随机抽取近3个月多笔出入库记录,逐笔比对纸质单据与系统数据,从物资名称是否一致、数量是否匹配、签字是否完整三个维度核查台账准确性。经检查,入库单、出库单、领料单等电子单据均与系统相符,相关签字流程也执行到位。
检查组还与仓库管理员展开一对一问询,“物资仓库到货验收工作如何开展?”“日常盘点如何执行?”通过细致交流,摸清了仓库管理流程中的关键环节和要点,对操作流程的合规性进行了核实,并提出进一步优化建议。
“此次检查不是‘终点’而是‘起点’。”国网湖北营销中心纪委书记表示,下一步将针对物资管理工作持续开展监督检查,全面压实物资管理部门、各专业部门责任,确保中心物资管理工作合规高效运行。
(来源:极目新闻)
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