文件包：相关方的需求和期望管理文件-共3份

相关方的需求和期望管理文件-共3份

质量管理体系组织环境分析文件

相关方的需求和期望清单.xlsx

相关方的需求和期望清单

编号：

序号

相关方类型

需求和期望

评审指标或项目

监测频率

负责部门

1

客户

产品质量满足要求

产品一次检验合格率≥90%

1次/半年

生产部门

准时交货

准时交货率达95%

1次/半年

生产部门

服务良好、价格合理

顾客满意度≥90%，重点顾客反馈合理意见逐项及时解决

1次/半年

销售公司 国贸公司

企业有建立质量管理体系并有效地运行

外审、内审结果

1次/年

技术科

2

外部供方

稳定、持续地合作，互利双赢

供应商审核、采购协议

1次/年

供应科

及时付款

依照与供方商定的付款方式准时付款

不定时

供应科

交付的物料合格率高

采购产品合格率≥99%

1次/年

供应科

3

厂界周边企业和居民

建立友好关系不被污染和影响

相关方环境管理管控

不定时

生产部门

4

政府机构

合法经营

年审或不定期检查（安监、消防、工商、环保）

每年/次
或不定时

生产部门

依法纳税

纳税记录年审

1次/年

财务科

环保生产，排放的废气、废水、噪声符合法律法规要求

环境监测合格

1次/年

安环科

遵循相关的法律法规

符合法规

1次/年

安环科

安全生产标准化

通过政府审查

3次/年

安环科

5

审核机构

体系运行适宜性、充分性、有效性

内审、管理评审有效，外审通过审核

1次/年

技术科

6

公司经营者

盈利增长、持续经营、发展规模

财务报表

1次/年

财务科

7

员工

薪资和福利增长

工资报表/员工福利实施的方案

1次/年

人资室

个人能力提升/提供发展空间

培训计划实施准时率/内部岗位调整方案

1次/年

人资室

工作环境氛围好，公正、透明的管理制度

公司制度、员工手册

1次/年

办公室

说明：1.每年年初技术科组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；

2.每年年底技术科组织各部门对本年度相关方需求和期望监测情况做评审。

相关方期望或要求识别表.xlsx

相关方需求和期望表

序号

相关方类型

需求和期望

评审指标或项目

监测频率

负责部门

1

客户

产品质量满足要求

返修率≤1000ppm

每月/次

品质部

准时交货

准时交货率≥98%

每月/次

销售部

服务良好、价格合理

客户满意度≥90分

每年/次

销售部

企业有建立质量/环境管理体系并有效地运行

客审、外审、内审结果

每年/次

体系

2

供方

稳定、持续地合作，互利双赢

供应商审核、月评结果、采购协议

每年/次

采购、SQE

及时付款

依照与供方商定的付款方式准时付款

不定时

财务部、采购

交付的物料合格率高

来料检验合格率≥95%

每月

品质部

符合质量和环境相关的法律法规

通过政府审查

不定时

安全员

3

厂界周边企业和居民

合理排放废水、废气、噪声

环境监测合格

每年/次

体系

4

房东

合理排放废水、废气、噪声

环境监测合格

每年/次

体系

合理处置危废

危险废弃物合法处置

100%

体系

5

餐饮合作方

员工节约粮食，减少浪费

不定时检查

不定时

人资行政部

6

化学品供应商

化学品仓库存放，防止泄露

环境安全健康检查

每月/次

安全员

废弃化学品合法处置

危险废弃物合法处置

100%

体系

7

政府部门：
环保局
安监局
消防大队
水务局
供电所

符合质量和环境相关的法律法规

通过政府审查

不定时

安全员

合理排放废水、废气、噪声

环境监测合格

每年/次

体系

工作环境清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿度适宜

环境安全健康检查

每月/次

安全员

化学品仓库存放，防止泄露

环境安全健康检查

每月/次

安全员

危废合法处置

危险废弃物合法处置

100%

体系

节约用水、用电

环境安全健康检查

每月/次

安全员

安全生产标准化

通过政府审查

不定时

安全员

8

第三方监测机构

配合监测，符合环境法律法规

环境监测合格

每年/次

体系

9

危废处置单位

配合危废的转移、处理

危险废弃物合法处置

100%

体系

5

审核机构

质量/环境体系运行的适宜性、充分性、有效性

内审、管理评审有效，外审通过审核

每年/次

体系

10

公司经营者

盈利增长、持续经营、发展规模扩大

财务报表

每年/次

财务部

符合质量和环境相关的法律法规

通过政府审查

不定时

安全员

11

员工

薪资和福利增长

工资报表/员工福利实施的方案

每年/次

人资行政部

个人能力提升,提供发展空间

培训计划实施准时率/内部岗位调整方案

每年/次

人资行政部

厂区清洁卫生，废气、噪声、粉尘合理排放，温湿度适宜

环境安全健康检查

每月/次

安全员

员工身心健康

每年体检一次

每年/次

人资行政部

12

工程承包商

用电安全和施工安全必须符合相关法律法规的要求

发包（施工）合同

有需要工程承包时机

人资行政部

说明：1.每年年初体系组织各部门对相关方需求和期望作识别，并对其评审指标或项目、监测频率作出规定；

相关方需求和期望表.xlsx

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