上海
近期培训：五大工具、IATF16949、VDA6.3/6.5、ISO27001、量规仪器计量内校员、CQI-30、ISO9001/14001/45001
质量体系审核，一般实施流程包括这样几个步骤
■第一步启动审核，主要工作是任命审核组长、确定目标范围和准则、选择审核组成员；
■第二步评审文件，主要工作是进行质量体系文件的评审，看文件符不符合质量管理体系标准的要求；
■第三步审核准备，主要工作是制定审核计划、准备审核检查表；
■第四步审核实施，包括召开首次会议、现场收集审核证据、形成审核发现和结论，召开末次会议；
■第五步审核报告，主要工作是编制和发放审核报告；
■第六步审核的后续跟进，主要工作是验证纠正措施的效果。
在这个过程中，审核计划起到承前启后的作用。如何才能编制一份好的审核计划呢？我们归纳了一下，要注意以下几个方面：
首先，编计划时要基于企业的过程来编写，而不是按标准条款来编写。
然后，审核应该从审核管理层开始，而不是开始就审核具体的过程。
其次，审核计划要覆盖顾客投诉、内审 及管理评审。
审核计划还要覆盖 持续改进、目标达成状况、纠正措施有效性、所有支持功能及接口以及所有班次。
同时，审核计划还要包括 适用的顾客特殊要求，顾客满意 等方面。
XXXX工厂审核计划
日期
2021.12.28
日期
2021.12.28
审核员姓名/组内身份
张三/组长
审核员姓名/组内身份
李四/组员
审核范围
冲压件的设计和生产
广东省深圳市XX区XXX街道XXX号
时间
地点/过程
时长
时间
地点/过程
时长
8:00
检查内外部绩效数据，在线顾客报告/顾客计分卡
1H
9:00
首次会议、现场巡视
0.5H
9:00
首次会议、现场巡视
0.5H
9:30
高层交流：CSR顾客特殊要求;关键绩效指标评审,方针目标的制定与监控;顾客反馈；经营计划等
0.5H
9:30
高层交流：CSR顾客特殊要求;关键绩效指标评审,方针目标的制定与监控;顾客反馈；经营计划等
0.5H
10:00
C1合同和订单评审CSR总装工厂
1H
10:00
M1质量体系策划CSR总装工厂
2H
C4产品交付CSR总装工厂
C5售后服务CSR总装工厂
11:00
C2产品质量先期策划（支持场所：事业部研发部）
1H
11:00
M3管理评审
12:00
午餐
12:00
午餐
12:30
C2产品质量先期策划
1H
12:30
M2内部审核
2H
M4数据分析
M5不合格，纠正措施
13:30-15:30
C3生产计划和制造CSR总装工厂-1 班--冲压
2H
14:30
S1文件和记录
1H
19:30
C3生产计划和制造--冲压、焊接、装配、包装
2H
15:30
S2人力资源和培训
2H
1 and 2 班 （含交接班）
21:30
第一天审核结束
17:30
第一天审核结束
日期
2021.12.29
日期
2021.12.29
8:30
C3生产计划和制造-1 班--冲压
上次不符合项验证。
3.5H
8:00
S3设施设备
1.5H
9:30
S4采购和供应商CSR总装工厂
1.5H
11:00
S7仓储管理
1H
12:00
午餐
12:00
午餐
13:00
C3生产计划和制造-1 班--焊接、装配、包装
3H
12:30
S5检验和试验（含不合格品）
3H
S6检测设备
16:00
审核报告准备及与管理层沟通
1H
16:00
审核报告准备及与管理层沟通
1H
17:00
末次会议
0.5H
17:00
末次会议
0.5H
17:30
审核结束
17:30
审核结束
审核时间总计
16+1H
审核时间总计
16H
审核路径基于整个审核中所识别到的风险而确定，因此审核时间和内容可能随着审核的进展而变更。
上面是一个审核计划的例子，它包含了以下内容：
1) 这份审核计划基于企业的过程来编写的，如与顾客有关的过程C1-C5、管理过程M1-M5和支持过程S1-S7。
2) 审核计划的开始是从内外部绩效评审和管理层审核开始的。
3) 该审核计划明确了支持场所“产品质量先期策划”的审核。
4) 该审核计划明确了制造过程的班次：1班和2班。
5) 该审核计划确认了上次审核不符合项纠正措施的现场验证。
6) 该审核计划对顾客特殊要求CSR进行了审核。
7) 该审核计划记录了每位审核员的总审核小时数。
8) 这份审核计划覆盖了顾客绩效、顾客满意、顾客特殊要求、顾客投诉、内审及管理评审的内容。
9) 该审核计划考虑了连续2天审核活动的时间选择，避免了对同一过程进行不必要的重复访问。
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5.
ＴＨＥ ＥＮＤ
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