浙江
跟我学体系32：ISO9001产品和服务的放行（标准条款：8.6）
8.6产品和服务的放行
组织应在适当阶段实施策划的安排，以验证产品和服务的要求已得到满足。除非得到有关授权人员的批准，适用时得到顾客的批准，否则在策划的安排已
圆满完成之前，不应向顾客放行产品和交付服务。
组织应保留有关产品和服务放行的形成文件的信息。形成文件的信息应包括：
a)符合接收准则的证据；
b)授权放行人员的可追溯信息。
审核要点
1）在哪些阶段实施了产品和服务的验证？
2）检验点文件是否建立？检验文件是否包括检验项目、要求、依据、抽样方案、检验方法、接收准则等内容？
3）在策划的符合性验证安排圆满完成之前向顾客放行产品和交付服务时，是否得到有关授权人员的批准，必要时得到顾客的批准？
4）符合验收准则的证据是否形成了文件（质量记录）？记录是否指明授权负责产品放行的责任者？
审核案例分析
【案例】审核员在检验科查阅文件时发现一份进货检验规程（编号 CRP-15）中指出：当 N200A 型材料进行进货检验时，取样必须保持足够的间距（样品边缘之间距离不得小于 10 厘米），否则会影响检测结果的可靠性。在材料检测室，审核员注意到一个检验员取样间距很
小，问他为什么这样取样，他说这是为了节省材料。又说他是通过观察别人来学习这项检测工作的，而且也不知有 CRP-15 这份检验规程。主任检验员说，为了防止文件丢失，他把 CRP-15 和其他规程都锁在档案柜里了
【案例分析】不符合 ISO 9001 之 8.6 条款和 7.2 条款。进货检验未按策划的要求执行；操作人员没有经过培训，不知道如何工作。
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