浙江
产品名称/图号:
部门： 审核员： 审核时间:
序号
过程
要素
检 查 清 单
现 场 检 查 记 录
得分
A
1.1 是否具有顾客对产品的要求？
1.2 是否具有产品开发计划，并遵守目标值？
1.3 是否策划了落实产品开发的资源？
1.4 是否了解并考虑到了对产品的要求？
1.5 是否调查了以现有要求为依据的开发可行性？
1.6 是否已计划/已具备项目开发所需的人员与技术的比备条件？
2.1 是否已进行了设计D-FMEA，并确定了改进措施？
2.2 设计D-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？
2.3 是否制订了质量计划？
2.4 是否已获得各阶段所要求的认可/合格证明？
2.5 是否已具备所要求的产品开发能力？
部门： 审核员： 审核时间:
序号
过程
要素
检 查 清 单
现 场 检 查 记 录
得分
A
3.1 是否已具有对产品的要求？
3.2 是否已具有过程开发计划，是否遵守目标值？
3.3 是否已策划了落实批量生产的资源？
3.4 是否了解并考虑了对生产过程的要求？
3.5 是否已计划/依据备项目开发所需的人员与技术的必要条件？
3.6 是否已做了过程P-FMEA，并确定了改进措施？
4.1 过程P-FMEA是否在项目过程中补充更新？已确定的措施是否已落实？
4.2 是否制订了质量计划？
4.3 是否已具备各阶段所要求的认可/合格证明？
4.4 是否为了进行批量生产认可而进行批量生产条件下的试生产？
4.5 生产文件和检验文件是否具备且齐全？
4.6 是否已具备所要求的批量生产能力？
部门： 审核员： 审核时间:
序号
过程
要素
检 查 清 单
现 场 检 查 记 录
得分
B
供方
原材料
5.1 是否仅允许已认可的且有质量能力的供方供货？
5.2 是否确保供方所供产品的质量达到供货协议要求？
5.3 是否评价供货实物质量？与要求有偏差时是否采取措施？
5.4 是否与供方就产品与过程的持续改进商定质量目标，并付诸落实？
5.5 对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可，并落实了所要求的改进措施？
5.6 是否对顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？
5.7 原材料库存（量）状态是否适合于生产要求？
5.8 原材料/内部剩余材料是否有合适的进料和贮存方法？
5.9 员工是否具有相应的岗位培训？
B
生产：
人员
素质
6.1.1 是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？
6.1.2 是否对员工委以负责生产设备/生产环境的职责和权限？
6.1.3 员工是否适合于完成所交付的任务并保持其素质？
6.1.4 是否有包括顶岗规定的人员配置计划？
6.1.5 是否有效地使用可提高员工工作积极性的方法？
部门： 审核员： 审核时间:
序号
过程
要素
检 查 清 单
现 场 检 查 记 录
得分
B
生产：
生产设备/工装
6.2.1 生产设备/工装模具是否能保证满足产品特性的质量要求？
6.2.2 在批量生产中使用的检测、试验设备是否有效地监控质量要求？
6.2.3 生产工位、检验工位是否符合要求？
6.2.4 生产文件和检验文件中是否标出所有的重要技术要求并坚持执行？
6.2.5 对产品调换/更新是否有必备的辅助器具？
6.2.6 是否进行批量生产起始认可，并记录调整参数及偏差情况？
6.2.7 要求的纠正措施是否按时落实并检查其有效性？
B
生产：
运输
搬运
贮存
包装
6.3.1 产品数量/生产批次的大小是否按需求而定？是否有目的地运往下道工序？
6.3.2 产品/零件是否按要求贮存？运输器具/包装方法是否按产品/零件的特性而定？
6.3.3 废品、返修件和调整件以及车间的剩余料是否坚持分别贮存并标识？
6.3.4 整个物流是否能够确保不混不混料并保证可追溯性？
6.3.5 模具/工具、工装、检验、测量和试验设备是否按要求存放？
部门： 审核员： 审核时间:
序号
过程
要素
检 查 清 单
现 场 检 查 记 录
得分
B
生产：缺陷分析/纠正措施/持续改进
6.4.1 是否完整地记录质量数据/过程数据，并具有可评定性？
6.4.2 是否用统计技术分析质量数据/过程数据，并由此制订改进措施？
6.4.3 在与产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因并检查纠正措施的有效性？
6.4.4 对过程和产品是否定期进行审核？
6.4.5 对产品和过程是否进行持续改进？
6.4.6 对产品和过程是否有确定的目标值，并监控是否达到目标？
B
服务/
顾客
满意
程度
7.1 发货时产品是否满足了顾客的要求？
7.2 是否保证了对顾客的服务？
7.3 对顾客抱怨是否能快速反应并确保产品供应？
7.4 与质量要求有偏差时是否进行缺陷分析并实施改进措施？
7.5 执行各种任务的员工是否具备所需的素质？
02 猜你喜欢
文件名：审核检查记录表-082
共享资料领取教程
体系管理专注于管理体系知识资料的分享！包括ISO9001、ISO14001、ISO45001、ISO13485、ISO17025、ISO27001、IATF16949等体系管理知识、制度文件范本、表单模板记录、培训教材PPT、电子书、实际运用案例等
特别声明：以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布，本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.
