分层审核怎么做？分享一份管理制度、检查表LPA案例

逐层过程审核（LPA）办法

LPA审核防错、防误提问清单

品保

NO

提问清单

建议方法

纠正行动

审核结果

1

首件检查是否有做（查检查点、记录）

查首件检验记录

通知品保主管提出纠正措施

2

巡检频次、容量、不合格处理记录

查巡检表

3

工序单流转的确认（数量、时间）

查工序单

4

批次号、参数的稽核检查是否有做，是否真实？

查绩效表

5

进料检验是否有SOP,是否有按照检验标准检查，是否按照检验规范记录结果

查IQC

6

日品质会议是否召开，有无会议记录，有无针对问题的改善措施和实施，有无追踪结果记录

查QE工程师

7

现场量具是否校验，是否有过期的量具存放在现场

查现场量具

审核：

稽核人员：

日期：

注：

“√”代表正常，“×”代表异常。依“逐层过程审核清单”中的纠正行动请各相关主管提出相应的对策报告。

LPA审核组成员表 LAP TEAM

一、Process Control Audits Team 过程审核组

Team structure 审核组成员

Name 姓名

Position 职务

Dept. 部门

Tel 电话

E-mial 邮件

Leader 组长

supervisor 课长

manufacture 制造

115

Member 成员

Leader 组长

manufacture 制造

115

Leader 组长

manufacture 制造

115

Leader 组长

manufacture 制造

115

Leader 组长

manufacture 制造

115

Quality vice-manager

Quality 品保

209

IPQC

Quality 品保

209

IQC

Quality 品保

209

Manager

Engineering 工程

GM

总经理室

101

二、Error& Mistake Proofing Verification 防误/防错验证审核组

Team structure 审核组成员

Position 职务

Dept. 部门

Tel 电话

E-mial 邮件

Leader 组长

Manager

Quality 品保

209

Member 成员

Engineer

Engineering 工程

116

Engineer

Engineering 工程

116

IPQC

Quality 品保

209

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