质量管理日常检查规定-质量管理制度文件

质量管理日常检查规定

第一条 避免人员的疏忽，而导致不良的影响，使全体员工，重视质量管理，确实为提高产品质量、降低成本而努力。

第二条 范围

(一)工作检查

(二)生产操作检查

(三)自主检查

(四)外作厂商质量管理检查

(五)质量保管检查

(六)设备维护检查

(七)厂房安全卫生检查

(八)其他可能影响产品质量者

第三条 检查的频率

依检查范围的类别，以及对产品质量影响的程度而定。

第四条 检查的项目

依检查范围的类别而定，如实施要点。

第五条 检查资料的回馈

要转知有关单位研讨改进，并作为下次检查的依据。

第六条 实施单位

质量管理部成品科及有关单位。

第七条 实施要点

(一)工作检查

1．必须由各单位主管配合执行。

2．频率：

(1)正常时每周一次，每次二至三人，但至少每月一次。

(2)新进人员开始时每周一次，至其熟练后，与其他人员一样，依正常时的频率。

(3)特殊重大的工作则视情况而定。

3．工作检查表

表11.2．5 工作稽查表

工作名称：

工作人员姓名 年 月 日

稽 查 项 目

实际情形

总 评

工作进度

是否按规定程序工作

是否能与他人配合

工作效率与质量

工作情绪与精神

工作熟练度

是否有改进工作方法的意思与建议

其 他

检查人员：

(二)生产操作检查：频率，每周三次，每次二人。

表11．2．6 生产操作稽查表

工程名称：

操作人员姓名： 年 月 日

稽 查 项 目

实 际 情 形

备 注

操作前的准备工作是否完成

是否按操作标准来操作

工作场所的布置是否适宜

通风照明温度等是否符合规定

附近环境是否整洁

对异常状况是否知晓处理程序

是否有改进工作方法的意见与建议

其 他

检查人员

表11．2．8 外作厂商质量管理稽查表

口试用厂商 口外协加工厂商

口协作厂商 口原料供应商

l—1厂商名称：

4—1制程上有否按规定的操作标准操作：

口有 口没有

1—2厂商的地址电话：

4—2制程中有否按规定的检查标准检查：

口有 口没有

1—3负责供应本厂的原料，加工品名称：

4—3制程检查记录有保存吗?口有 口没有

1—4经办人员职称姓名：

4—4制程中发现不良品的处理：

2—1有质量管理组织表吗?口有 口没有

5—1对本公司供料储存情况：

2—2质量管理负责人职称姓名：

5—2成品检验如何实施：

口全检 口抽检 口不检验

2—3质量管理部门是否独立存在?

口单独存在 口存在 口单位

5—3被退货时实施措施：口改换包装再送回

口等催货急时再送回 口全捡后再送回

2—4检验人员共计 人

1．进料验收人员———人

2．制程检查人员———人

3．成品检验人员———人

4．其 他人员———

5—4本公司要求的水准和厂商生产能力比较

(厂商的意见)

口要求过高

口要求过低

口要求适中

2—5检验人员是否兼作其他工作：

口是 口否

5—5不良率能否降低：

口照规定 口打算降低

2—6对于不良反应是否有人负责处理：

口有 口没有

5—6现有接受本公司订购事项进度情况：

3—1进料时，有检验吗?口有 口没有

口有时有，有时没有

3—2检验方式：口全检 口抽检

口抽样计划 口其他

5—7其他：

3—3进料时发现不良品的处理：口批退

口选别 口重工 口照用 口其他

6 需要本公司协助事项：

3—4进料验收单有保存吗?口有 口没有

(三)自主检查：

频率对每个检查站每二至三天检查一次，并视情况调整。

表11 ．2 ．7 自主检查检查表

检 查 站：

检查人员姓名： 年 月 日

稽 查 项 目

实 际 情 形

备 注

是否按检查标准检查

感官检查的限度样本是否标准

检查的仪器、量规是否精准

是否有漏检情况

漏检的原因

对不合格品是否妥善处理

其 他

检查人员：

(四)外作厂商质量管理检查：

1．质量管理部成品科会同有关单位人员，不定期巡回检查各协作厂商、原料供应商、加工厂商。

2．外作厂商质量管理检查表。

(五)质量保管检查

1．原料、加工品、半成品、成品等

2．频率：每周一次。

3．质量保管检查表。

表11．2．9 质量保管稽查表

（ ）原料 （ ）半成品

（ ）加工品 （ ）成 品 年 月 日

稽 查 项 目

实际情形

总 评

存放是否定位及是否整洁

温度湿度通风照明是否适宜

是否备有消防设备

危险性物品是否与其他物品隔离

良品不良品未经检验物品是否分别存放

实际的数量是否与帐面符合

度量衡的器具是否精准

存放的地点是否有进出的管理

物品的质量是否发生变异

其 他

(六)设备维护检查

频率：每周二次，每次二至三个设备。

表11．2，10 设备维护稽查表

设备名称： 年 月 日

稽 查 项 目

实际情形

备 注

附近的环境是否整洁

是否依操作标准操作

是否依规定保养

使用人对异常状况是否知晓处理程序

保养、修护是否有记录

其 他

（七）厂房安全卫生检查

频率：每周一次。

表11．2．11 厂房安全卫生检查表

年 月 日

稽 查 项 目

实际情况

备 注

消防设备是否足够，放置地点是否适宜，且未失时效

易燃物品是否存放妥当

操作人员使用的工具是否良好

特殊操作时，操作人员是否使用特殊安全防护器具

物料搬运设备是否运用灵活

是否于严禁吸烟处有吸烟的事情

是否有狂奔喧哗的事情

光线、通风是否适宜

环境是否整洁、垃圾处理是否良好

药品是否齐全

停车场的车辆是否排列有序

厕所是否清洁、设备是否良好

用膳场所是否清洁、厨房是否整洁

其 他

第八条 本规定经质量管理委员会核定后实施，修正时亦同。

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