为强化郸城县农村信用合作联社各部门及各网点履职，完善内控管理，加强员工行为管控，防范操作风险。2021年3月30日，由郸城联社财务会计部带队，联合审计中心、库房、安全保卫部，组织相关人员对全辖38个网点开展了突击检查。
明确检查方案。详细制定了2021年度第一季度突击查库方案，检查组成员本着“严格把关，不留死角，不走过场”的原则，采取事先不通知的方式，在全辖38个网点均做网点关机后，统一打印现金及凭证尾箱清单，明确突击查库内容及要求、检查人员等一整套完整的查库流程，查库过程全程在监控下进行，从而确保查库工作正常有序进行。
重点突出检查范围。此次查库检查范围广泛，对现金、重要空白凭证、印章、款箱落锁及钥匙管理四大方面进行重点检查，重点关注各网点操作风险，全面客观地对各社内控管理进行评估。
及时上报发现问题。对于检查中发现问题，检查人员现场如实记录了检查工作底稿，强化问题整改落实，明确整改责任人和整改时限，确保问题整改到位，坚决杜绝屡查屡犯、前查后犯问题。
通过本次检查，进一步强化了员工风险防范意识，对消除风险隐患，确保安全营运和加强内控制度执行起到了积极的促进作用，营造了“合规经营、稳健发展”的良好氛围。（朱琳 孙北平）
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