诸暨市气象局（汇总）2025 年度部门决算公开

来源：市场资讯

目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2025年度部门决算公开表

（一）2025年度收入支出决算总表

（二）2025年度收入决算表（分单位）

（三）2025年度收入决算表（分科目）

（四）2025年度支出决算表（分单位）

（五）2025年度支出决算表（分科目）

（六）2025年度财政拨款收入支出决算总表

（七）2025年度一般公共预算财政拨款支出决算表

（八）2025年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

（九）2025年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

（十）2025年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

（十一）2025年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2025年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）部门职责

1.负责诸暨市气象事业发展规划的制定及组织实施；对诸暨市内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2.组织指导诸暨市气象灾害防御工作；组织实施气象灾害防御规划；组织气象灾害防御管理和重大气象灾害的调查和评估工作；组织指导城乡气象防灾减灾和公共气象服务体系建设工作，指导乡镇（街道）气象工作站和人员队伍建设。

3.管理诸暨市人工影响天气工作，指导和组织人工影响天气作业。

4.组织管理诸暨市雷电灾害防御工作；组织雷电事故调查、评估和鉴定工作；负责雷电灾害防护装置的设计审核和竣工验收。负责管理诸暨市的施放气球活动。

5.组织诸暨市气候资源调查和区划，指导气候资源的开发利用和保护，组织并审查重点建设工程、重大区域经济开发项目和城乡建设规划的气候可行性论证和气象灾害风险评估。

6.负责诸暨市的各类气象观测站网的规划和组织管理；负责管理本行政区域内气象探测资料的收集、传输和汇交工作；依法保护气象设施和探测环境；负责建设项目大气环境影响评价所使用的气象资料的审查工作。

7.组织管理本诸暨市气象监测、预报预警、公共服务等工作；组织管理诸暨市气象信息的发布和传播；组织重大活动、突发公共事件气象保障工作；负责重大突发公共事件预警信息发布系统的管理。

8.组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法律法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》等法律法规有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政诉讼；组织宣传、普及气象科学知识。

9.管理本级气象部门的人事劳动、计划财务、教育培训、业务建设、党风廉政建设、精神文明和气象文化建设；负责气象部门双重计划财务体制的落实工作。

10.承担上级气象主管机构和本级人民政府交办的其他事项。负责诸暨市气象事业发展规划的制定及组织实施，气象观测站网的规划和组织管理，气象监测、预报预警、公共服务、气象保障、气象宣传和气象活动指导、管理，气象灾害防御，气象灾害调查、评估和鉴定，气候资源调查和区划、气候可行性论证，人工影响天气及施放气球活动管理等工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，诸暨市气象局（汇总）部门决算包括：诸暨市气象局（汇总）部门决算包括：局本级决算、局属诸暨市气象防灾减灾中心单位决算。

纳入诸暨市气象局（汇总）2025年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

诸暨市气象局本级、诸暨市气象防灾减灾中心。

二、2025年度部门决算公开表

三、2025年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计1896.07万元，支出总计1896.07万元。与2024年度相比，各增加208.39万元，增长12.3%，主要原因是增加政府投资性项目经费支出。

（二）收入决算情况说明

2025年度收入合计1896.07万元，包括：财政拨款收入1895.93万元（其中：一般公共预算1131.21万元，政府性基金预算764.71万元,国有资本经营预算0.00万元），占100.0%；上级补助收入0.00万元，占0.0%；事业收入0.00万元，占0.0%；经营收入0.00万元，占0.0%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.0%；其他收入0.15万元，占0.0%。

（三）支出决算情况说明

2025年度支出合计1895.94万元，其中：基本支出409.91万元，占21.6%；项目支出1486.03万元，占78.4%；上缴上级支出0.00万元，占0.0%；经营支出0.00万元，占0.0%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计1895.93万元，支出总计1895.93万元，与2024年度相比，各增加208.58万元，增长12.4%，主要原因是增加政府投资性项目经费支出。

财政拨款支出年初预算数1094.97万元，完成年初预算的173.1%，主要原因是根据项目实际推进需求调整预算。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障气象事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，自然资源海洋气象等支出方面的支出规模较大，主要是：22005气象事务，2025年度决算数为1041.93万元，占一般公共预算财政拨款支出总额的92.1%，主要用于项目运维、人员工资等方面。

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1131.21万元，占本年支出合计的59.7%。与2024年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少3.29万元，下降0.3%，主要原因是本年度人员经费支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出1131.21万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业支出（类）支出25.18万元，占2.2%。卫生健康支出（类）支出21.57万元，占1.9%。自然资源海洋气象等支出（类）支出1041.93万元，占92.1%。住房保障支出（类）支出42.54万元，占3.8%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1094.97万元，支出决算为1131.21万元，完成年初预算的103.3%，主要原因是公共气象运行经费项目年中追加经费。

其中：

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为14.01万元，支出决算为16.35万元，完成年初预算的116.7%，决算数大于预算数的主要原因是诸暨市气象防灾减灾中心人员增加，养老保险经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)年初预算为7.01万元，支出决算为8.18万元，完成年初预算的116.7%，决算数大于预算数的主要原因是诸暨市气象防灾减灾中心人员增加，职业年金经费增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位养老支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为0.65万元，决算数大于预算数的主要原因是离退休死亡人员慰问金为年中追加拨付，未纳入年初预算。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)年初预算为5.19万元，支出决算为万元，决算数小于预算数的主要原因是相关经费未支出。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算为19.96万元，支出决算为21.57万元，完成年初预算的108.1%，决算数大于预算数的主要原因是诸暨市气象防灾减灾中心人员增加，医疗保险经费增加。

自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)行政运行(项)年初预算为173.73万元，支出决算为86.16万元，完成年初预算的49.6%，决算数小于预算数的主要原因是气象局本级人员减少，人员经费支出减少。

自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)气象事业机构(项)年初预算为181.00万元，支出决算为223.35万元，完成年初预算的123.4%，决算数大于预算数的主要原因是诸暨市气象防灾减灾中心人员增加，人员经费支出增加。

自然资源海洋气象等支出(类)气象事务(款)其他气象事务支出(项)年初预算为638.78万元，支出决算为732.42万元，完成年初预算的114.7%，决算数大于预算数的主要原因是公共气象运行经费项目年中追加经费。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)年初预算为55.29万元，支出决算为42.54万元，完成年初预算的76.9%，决算数小于预算数的主要原因是本年度住房公积金基数调整，公积金缴费支出减少。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出409.90万元，其中：

人员经费388.43万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。

公用经费21.46万元，主要包括：办公费、差旅费、维修（护）费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

按照党中央、国务院和省委省政府关于党政机关落实习惯过紧日子有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用绩效，合理保障气象事业发展等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，城乡社区支出方面的支出规模较大，主要是：21208国有土地使用权出让收入安排的支出，2025年度决算数为764.71万元，占政府性基金预算财政拨款支出总额的100.0%，主要用于项目建设等方面。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出764.71万元，占本年支出合计的40.3%。与2024年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加211.87万元，增长38.3%，主要原因是根据项目实际推进需求调整预算。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出764.71万元，主要用于以下方面：

城乡社区支出（类）支出764.71万元，占100.0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2025年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为764.71万元，完成年初预算的0.00%，主要原因是根据项目实际推进需求调整预算。

城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)年初预算为0.00万元，支出决算为764.71万元，决算数大于预算数的主要原因是根据项目实际推进需求调整预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2025年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2025年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为21.95万元，支出决算为21.25万元，完成全年预算的96.8%，2025年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。决算数与2024年度相比，增加19.66万元，增长1236.1%,主要原因是本年度购置公务用车1辆，公务用车购置费增加。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

（1）因公出国（境）费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%,决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排合理。决算数与2024年度相比持平,主要原因是预算没有安排。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为21.95万元，支出决算为21.25万元，完成全年预算的96.8%，决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车运行维护费支出减少。决算数与2024年度相比，增加19.66万元，增长1236.1%,主要原因是本年度购置公务用车1辆，公务用车购置费增加。截至2025年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。其中：

公务用车购置费全年预算数为19.75万元，支出决算为19.75万元（含购置税等附加费用），完成全年预算的100.0%，主要用于经批准购置的1辆公务用车，决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排合理。决算数与2024年度相比，增加19.75万元，增长100%,主要原因是本年度购置公务用车1辆，公务用车购置费增加。

公务用车运行维护费全年预算数为2.20万元，支出决算为1.50万元，完成全年预算的68.0%，主要用于公务用车运行维护所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是公务用车维修费减少。决算数与2024年度相比，减少0.09万元,下降6.0%,主要原因是公务用车维修费减少。

（3）公务接待费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成全年预算的0.0%，国内公务接待0批次，累计0人次。决算数等于全年预算数的主要原因是预算安排合理。决算数与2024年度相比持平,主要原因是预算没有安排。其中：

外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2025年度机关运行经费年初预算数为22.33万元，支出决算为0.00万元，完成年初预算的0.0%，决算数大于预算数的主要原因是经费未支出。比2024年度增加0.00万元，增长0.0%，主要原因是经费未支出。

（十一）政府采购支出说明

2025年度政府采购支出总额603.79万元。其中：政府采购货物支出224.27万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出379.52万元。授予中小企业合同金额603.79万元，占政府采购支出总额的100.0%，其中：授予小微企业合同金额603.79万元，占授予中小企业合同金额的100.0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100.0%。

（十二）国有资产占用情况说明

截至2025年12月31日，诸暨市气象局本级及所属各单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，诸暨市气象局组织对2025年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中：一级项目3个，二级项目7个，共涉及资金721.32万元，占一般公共预算项目支出总额的100.0%。

组织对2025年度政府投资性项目等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金764.71万元，占政府性基金预算项目支出总额的100.0%。

本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体绩效目标完成情况如下：一是完成浙政钉“智慧气象”迭代改版，并向应急、水利、自规、交通等各涉灾部门中推广应用，成为气象防灾减灾现场保障服务的重要平台和工具，通过“智慧气象”可便携查看风雨实况、预报预警。二是全年做好灾害性天气预警气象服务，发布预警223次。三是全年监测站网稳定率为99%。四是全年共开展人工增雨火箭作业蹲守35次，成功实施火箭作业4次，烟炉作业11次。五是2025年突发灾害性天气（暴雨、雷电、大风等）预警时效84分钟。六是24小时晴雨准确率87.3%。七是落实上级资金100万元（12月份已到账），用于诸暨市气象台站基础建设（机关大院底硬化及围墙修建）。八是做好防雷和升放气球领域安全监管工作，确保安全稳定；全年防雷安全重点单位线上检查273次；平台应用率、双随机检查事项覆盖率达100%。九是为安华水库扩容等重大项目开展点对点的专业气象服务，年内提供决策服务材料22期，灾害性天气来临前开展不定时“点对点”叫应。针对特色农产品（水稻、茶叶、樱桃等）开展全生命周期气象服务，累计发布精细化农用天气预报37期、短信4.5万余条次。十是每天与环保部门开展空气质量会商，滚动提供未来24小时和未来5天的空气质量天气影响预测。十一是优化站网布局，新建自动气象站2个，升级3个，完成环保大气成分站数据接入气象网络；推动“诸暨市城市气象安全保障工程”增补为2025年政府投资项目，在姚江通用机场、低空航路沿线谋划布设雷达、自动气象站等气象监测设施，为低空飞行安全保障夯实基础。

本年无下属单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

诸暨市气象局随决算公开2025年度部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，人工增雨项目和公共气象运行经费项目绩效自评具体情况如下：

人工增雨项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分100分，自评结论为优。项目全年预算数为7.57万元，执行数为7.57万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是全年开展人影作业现场蹲守34次，火箭作业4次，烟炉作业11次，有效缓解森林防火压力、缓解水资源紧缺等，有效完成年度任务；二是制定发布《诸暨市人工影响天气作业突发事故应急预案（试行）》，并开展人影安全演练，有效避免人影安全事故发生。发现的问题及原因：一是作业装备维护不及时；二是人影作业相关制度未及时修订。下一步改进措施：一是指定专人切实做好装备日常检查、维护工作，最大限度消除安全隐患；二是更新人影作业相关流程制定，并组织作业人员常态化学习，确保作业安全。

公共气象运行经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为优。项目全年预算数为547.71万元，执行数为547.71万元，完成预算的100.0%。项目绩效目标完成情况：一是完成年度自动气象站维护任务，保障灾害监测网的正常运行；二是制作出的权威、生动、贴近老百姓生活的天气预报节目，满足群众日益增长的公共气象服务需求；三是加强后勤物业服务，优质保障单位日常工作、环境。发现的问题及原因：一是天气预报准确率与日益增长的群众需求仍有一定差距；二是预警传播末端的及时性需要进一步提升。下一步改进措施：一是利用ai智能手段，提高预报准确率；二是利用多部门合作的机制，通过其他部门手段，快速传播预警。

3.财政评价项目绩效评价结果。

无。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”“事业收入”“经营收入”“上级补助收入”“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

22.自然资源海洋气象等（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

23.自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于气象事务方面的支出。

24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

五、附件

（一）2025年度项目支出绩效自评结果

（二）2025年度重点绩效评价报告

无。

表格详见全文下载处。

【全文下载】诸暨市气象局（汇总）2025 年度部门决算.pdf