湖北枝江烟草：精准审计靶向发力 规范管理提质效

【企媒创氪快讯】2025年，湖北省枝江市烟草专卖局以“强监督、促规范、防风险、提效能”为核心目标，聚焦车辆运行、专卖许可证、采购合同三大重点领域，精心谋划部署、精准施策发力，组织开展系列专项审计工作，全面提升单位规范化运营和精细化管理水平，为企业高质量发展筑牢坚实保障。

聚焦车辆运行管理，筑牢公车合规防线

车辆运行管理是基层单位内控管理的重要抓手，直接关系经费使用效益和作风建设成效。湖北枝江烟草专门组建专项审计小组，制定详实审计实施方案，明确审计范围、内容、方法及时限。

“大家在查看的时候关注一下车辆实际加油标号与车辆要求的是否对得上。”审计小组组长对着组员说道。

审计过程中，审计人员采取“数据核对+实地核查+流程复盘”三维联动方式，重点对车辆燃油费、维修费、行驶里程数等核心数据逐项比对核实，同步查阅公车使用登记台账、派车单等资料。

组员小李感慨：“公车管理涉及许多工作细节，每一个数据对不上都可能藏着风险。”

紧盯专卖许可证管理，提升执法规范效能

专卖许可证管理是烟草专卖执法工作的核心环节，直接关系市场秩序稳定和行业公信力建设。财务办主动联动专卖管理部门，聚焦专卖许可证“受理—审核—实地勘验—审批—发放—后续监管”全流程链条开展专项审计。

审计室内，卷宗堆成了小山，审计人员小方和小赵正逐页核验资料。“这份专卖许可证受理单行政许可专用章是红章，另一份又是复印章，标准不统一。”小方指着一份卷宗说道。

审计人员对2024年6月至2025年6月期间办理的所有专卖许可证审批卷宗资料进行全面梳理、逐页核验，严格对照《烟草专卖许可证管理办法》及相关配套制度规范，重点核查审批程序合规性、申请材料完整性、实地勘验真实性、审核意见准确性，从严排查执法流程中的薄弱环节和潜在风险。

聚焦采购合同管理，守住廉政防控底线

采购合同管理涉及经费使用、廉政防控等关键环节，是内控管理的重点领域和风险防控的薄弱节点。审计小组对近三年签订的37项采购合同开展全覆盖、穿透式专项审查。审计过程中重点核验合同签订程序、条款内容、履行进度、验收流程及款项支付等全流程环节，仔细核查合同条款与采购需求的一致性、验收标准与合同约定的符合性、款项支付与履约进度的匹配性。

据企媒创氪获悉，专项审计工作的扎实开展，不仅有效堵塞了财务管理和业务运营中的风险漏洞，完善了薄弱环节，解决了隐患问题，更推动单位内控管理体系不断健全完善，财务管理规范性、业务流程合规性、风险防控有效性得到显著提升。通过审计监督，进一步强化了各部门的责任意识、合规意识和风险意识，营造了“人人讲规范、事事守规矩、处处防风险”的浓厚工作氛围。

参与审计的工作人员纷纷表示：“这次审计工作让我们深刻认识到，监督不是挑毛病，而是帮业务部门堵漏洞、防风险，每一个细节的较真，都是对企业发展的负责。”

下一步，湖北省枝江市烟草专卖局将以此次专项审计为契机，持续聚焦重点领域和关键环节，常态化开展专项审计和监督检查，不断提升审计监督的精准性和实效性，推动审计成果转化为治理效能，以精准监督、严格管控护航单位高质量发展，为烟草行业持续健康规范运营贡献基层力量。（曹明）