转自:财政部湖北监管局
财政是国家治理的基础和重要支柱。强化财政内控建设是充分发挥好财政职能作用,更好服务保障党中央治国理政、当家理财的必然要求和有力保障。湖北监管局深入贯彻落实财政部党组决策部署和部内控委工作要求,认真落实“加强、聚焦、优化”工作方针,以“三个着力”推动内控机制建设持续完善,内控制度体系持续健全,全局内控理念逐渐巩固,内控氛围日益浓厚,为财政监管事业高质量发展提供坚实保障。
一、着力加强系统谋划,把好内控管理“方向盘”
局党组将财政内控工作作为加强政治机关建设、促进内部管理的重要内容,统筹谋划、周密部署,确保抓实抓牢。一是提高政治站位,增强内控意识。召开局内控委会议,认真学习部内控委会议精神和蓝佛安部长讲话要求,对照加强财政部各地监管局内部管理工作有关要求,强调全局牢固树立内控理念,时时叩问“内控是否全覆盖”“内控是否有漏洞”“内控是否有梗阻”“内控是否有松懈”,推动内控建设从“有形覆盖”转向“有效运行”。二是坚持靶向发力,突出工作重点。结合内设部门职能调整和人员轮岗,明确内控规程归口处室,重新评估内控规程设计和执行的有效性,开展制度制定修订、查缺补漏,建立健全内控全覆盖的闭环管理机制。三是层层压实责任,开展动员部署。形成“局内控委领导、内控办执行、各处室落实”的三级联动的工作体系,推动责任落实。制定工作方案,召开自查动员会,开展查前培训,加强工作提示,确保内控工作有序、有力、有效推进。
二、着力聚焦重点环节,扎牢内控管理“全链条”
坚持刀刃向内,聚焦重点环节,开展内控自查、内控评估和延伸检查,确保查有成效、改有力度。一是突出“查”,检视内控规程是否完善。全面开展内控自查,重点关注归口管理的内控操作规程是否符合当前财会监督工作要求、是否适应处室职能要求、风险评估是否到位、流程设计是否科学等,及时对操作规程进行“增删改”。二是突出“评”,检视风险防控是否有效。对各处室梳理修改的内控操作规程,开展全面核查和分析评估,重点关注关键环节风险点控制措施是否精准、执行是否到位、信息与沟通是否顺畅、内部监督作用是否有效发挥等。三是突出“全”,检视内部管理是否健全。以内控自查为契机,延伸对全局机关党建、业务规范、公文质量、财务管理等方面情况进行梳理。机关纪委书记全程参与内控工作,以支部党建工作台账推进标准化规范化建设。落实工作日记和工作底稿制度,加强过程控制,常态化落实廉政回访机制。开展巡视和经济责任审计问题“回头看”。根据处室职能调整情况,完善职责和AB角分工。以高质量内部管理进一步提升治理水平。
三、着力完善内控机制,打造效能提升“强引擎”
湖北监管局以高质量财政内控促治理、促监管、促提升,服务保障“加强、聚焦、优化”工作方针更加有效贯彻落实。一是加强归口管理。根据处室职能变动情况,将涵盖检查、核查、监控、调研、绩效评价等业务重新归口。调整后,岗位职责更加清晰、业务流程更加规范、风险防控更加全面、工作效率不断提升。二是完善制度规程。按照务实管用、简便高效的原则,对已失效、已滞后的规程进行修订,对同类型业务进行归纳合并,对业务流程简化调整,累计对10大类26项内控操作规程进行制定、修订,推动内控规范与工作实际深度融合。此外,根据工作需要,完善17项管理制度。三是持续提升管理能力。严格落实台账管理,加强制定、修订制度跟踪督办。及时整理内控操作规程汇编,作为下一阶段各项工作的遵循。通过搭建机制、强化执行、自查检视,进一步养成内控意识、制度意识、风险意识,推进完善制度建设,推动内控建设从“有形覆盖”逐渐迈向“有效运行”,服务财政监管事业高质量发展。
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