江苏
为深入贯彻落实公司“精细化管理、规范化运营”的总体要求，进一步加强内部管控、压实各级管理责任，近日，公司财务审计部先后赴各营运分公司、修理分公司及仓库，组织开展了一次系统性的内部审计工作。本次审计坚持“全覆盖、抓重点、促整改”原则，采取全流程跟踪与点对点核验相结合的方式，深入各单位运营管理一线，开展了一次全面的“把脉问诊”。
在各营运分公司审计过程中，审计人员聚焦工资发放、线路班次安排、加班管理、公务车使用及考勤记录等重点环节，逐一细致核查。通过比对原始数据与相关台账，随机抽查驾驶员工资记录、加班审批流程、公务车使用登记等关键环节，确保人员经费发放合规、运营收入及时到账、公务资源高效利用，切实提升基础管理的透明度与规范性。
针对修理分公司，审计人员重点围绕车辆维修保养记录、配件采购流程以及成本管控机制展开深入检查。通过实地查验维修工单、配件领用台账与库存盘点数据，全面评估资源使用效益，并就优化成本结构、提升维修效率等方面，提出了具有操作性的改进建议。
在仓库管理环节，审计人员全面梳理了物资出入库登记、库存动态管理及废旧物资处置流程，重点关注仓储管理的规范性与物资周转效率。对于发现的台账记录不完整、物资分类不清晰等问题，现场提出整改意见，并明确改进时限，推动仓储管理进一步标准化、精细化。
此次内部审计不仅是公司强化日常监督、防范运营风险的重要抓手，更是推动各单位查找管理短板、优化工作流程、提升整体效能的实践契机。下一步，公司将持续完善内部审计常态化机制，通过定期就开展“回头看”巩固整改成效，为公交事业高质量发展夯实制度基础、注入持续动能。
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