2025年质量管理体系目标达成情况（汇总）.xlsx

2025年质量管理体系目标达成情况（汇总）.xlsx

一，公司级质量目标

序号

指标

计算公式

所需佐证资料

统计信息来源

统计频率

统计部门

考核部门

目标

1

客诉次数

A级错漏反；B级批退；重复投诉

符合此客诉标准的客诉明细清单

项目部

每月

品质部

生产/品质

≤1次

2

客户满意度

季度所有评级客户平均值

当季度评价的所有客户分数明细，总结分析及改进措施

客户

每季

业务部

业务

≥80分

3

交期达成率

当月准时交付数/当月应交付总数

当月交付清单明细，准时交付明细及统计分析

项目部

每月

计划部

生产

≥90%

4

内部重大品质异常次数

错漏反10PCS；时段10%以上不良率

符合此重大品质异常标准的清单明细

品质部

每月

品质部

生产/品质

≤1次

序号

过程

过程名称

指标名称

计算公式

所需佐证资料

1

COP1

顾客要求的识别和评审

合同评审率

已评审合同数/签定合同数

签定合同清单，已评审合同清单及证据

6

COP2

设计和开发过程

试产通过率

当月试产判定通过数/当月试产总数

当月试产清单，当月试产判定通过清单及记录

7

PSW一次提交合格率

试产产品提交合格次数/试产提交总数

当月试产交付明细，试产交付品客诉明细

8

COP3

产品批量生产

SMT生产直通率

当月目检OK总数/当月目检总数

生产达成日报表

9

SMT生产计划达成率

当月实际产量/当月计划产量

生产达成日报表

10

DIP生产直通率

目检及测试站良率相乘

生产达成日报表

11

DIP生产计划达成率

当月实际产量/当月计划产量

生产达成日报表

12

COP4

产品交付

交期达成率

当月准时交付次数/当月计划交付次数

交期清单，交期达成清单及汇总分析

13

出货失误次数

出货失误次数

出货失误清单明细，包装，标签内容，客诉明细

14

COP5

服务与反馈

客诉次数

A级错漏反；B级批退；重复投诉；内部大批量返工

符合此客诉标准的客诉明细清单

15

客户满意度

季度所有评级客户平均值

当季度评价的所有客户分数明细，总结分析及改进措施

16

超额运费

退货运费+多次运送+变更运送附加费

超额运费清单明细

17

MP01

组织环境

重要信息变化及时更新评审率

组织内外部环境分析报告每年更新一次

组织内外部环境分析报告

18

MP02

风险机遇

风险与机遇应对措施更新评审率

风险和机遇评估分析表每年更新一次

珞呈全过程风险和机遇评估分析报告

19

MP03

经营计划与目标管理

质量体系目标监视完成率

每月各部门完成绩效提交数/应提交数

质量体系目标监视计划及实际完成表

20

MP04

内部审核

内审不符合项结案率

实际结案数/实际开立数

内审不符合清单明细及结案佐证报告

21

MP05

管理评审与绩效评价

管审问题改善结案率

实际结案数/实际开立数

管审不符合清单明细及结案佐证报告

22

MP06

改进

纠正与预防措施及时关闭率

实际结案数/实际开立数

来料异常联络单，过程质量异常单，纠正与预防措施单明细及结案佐证报告

23

SP1

基础设施

安全生产事故发生次数

每月实际发生次数

安全事故清单明细

24

SP2

监视与测量资源

定期校准计划完成率

实际校准数/应校准数

计量器具周期检定计划表（2020）

25

SP3

人力资源

培训计划完成率

实际培训次数/计划培训次数

培训计划，实际培训结果及考核评定佐证记录

26

员工满意度

当次统计所有员工满意度的平均值

员工满意度调查表佐证，统计分析，评价及改进措施

27

员工流动率

当月离职人数/当月总人数

当月到月底离职人员名单，离职人数，当月月初人员名单，员工总数；超出10%需调查分析及说明原因

28

SP4

知识信息

非受控文件被使用次数

稽查发现非受控文件被使用次数

实际受控文件清单，未受控文件非法使用被稽查到

29

记录有效性

稽查发现记录不符合次数

品质稽查不符合记录清单明细

30

SP5

采购与供应商管理

交货准时率

当月实际交货准时次数/应交货总数

当月交货清单，交货达成清单及汇总分析

31

降本

当月采购总额与上一年度对比降价比例

上一年度单价明细，本月采购单价明细及月汇总分析

32

报价及时率

当月准时报价数/应报价总数

报价清单及计划报价日期，实际报价日期及统计汇总分析

33

交货批合格率

合格批数/交货总批数

IQC 自购料来料检验统计报表

34

超额运费

退货运费+多次运送+变更运送附加费次数

超额运费明细

35

供应商业绩考评达标率

季度所有评级供应商平均值

当季度评价的所有供应商分数明细，总结分析及改进措施