90%的律师还不知道，2026年，这10个小而刚需的涉税专项服务

律师们，你有没有发现，现在客户的焦虑点变了。

相比常规的股权纠纷、合同纠纷，他们现在更关心：

• “这个发票有没有风险？”

• “这么从公司拿钱合不合规？”

• “股权转让怎么少交点税？”

税越来越严，企业面临的税务问题也越来越多，老板也越来越焦虑。

可以说，2026年，懂税将不再是加分项，而是必选项。但问题是，如何开始？

我知道，真正困扰大家的，不是知识门槛，而是缺乏一个清晰的“业务体系”。

我们建议大家先从这10个能落地的专项服务做起，客户需求明确、成单快、还能顺带撬动长期合作。

01专项1：股权架构的税务设计

为什么必须做？——顶层设计一定，后续税负就定了。

• 企业痛点：大多数企业，是走到分红、股权转让、上市的门口，才意识到：税，其实早被股权架构给定死了。

• 潜在差异：想做大做强的老板和想卖股变现的老板，绝对不能走同一个股权架构，税负差距可能非常大。

• 律师优势：这不是算术，而是权利安排。律师正是处理这种“顶层设计+税务+控制权+公司治理”综合问题的不二人选。

律师怎么做？

提供“架构1v1定制”服务：帮客户设计好分红路径、激励条款。架构设计好了，比那些“避税神操作”强太多。

02专项2：股东退出与股权转让的税务优化

为什么必须做？——税务问题，是交易的核心卡点。

• 高频需求：股权转让和股东退出是企业里最常见的动作，也是律师经常在做的案件类型，几乎都绕不开税务问题。

• 交易卡点：很多交易谈不下去，并不是价格观念差太多，而是基础资料不清、税负口径不一致，让谁也不敢签。

• 服务延伸：股权转让税务优化，本质上就是股权转让律师业务的延伸，切入并不突兀，却能显著提升服务附加值。

律师怎么做？

推出“一站式转让方案”：第一步就是把底子坐实：出资凭证、历次增减资、分红记录、合同与发票、资金与申报。律师能把测算变成合同安排，能把“到手多少、何时到账、责任边界在哪里”说清楚。

03专项3：资本变动与重组税务

为什么必须做？——资本变动，税务问题随之而来。

• 高发场景：只要资本结构发生变化（比如增资有溢价，减资涉及回款，非货币出资有增值税与个人所得税），税务问题就同时出现。

• 项目痛点：企业如果只会讲几条政策，但材料、时点、程序对不上，项目就容易卡住，甚至前功尽弃。

• 律师优势：这类工作，和律师的思维方式高度契合——本质都是把合法性与证据落地。

律师怎么做？

提供“资本变动路线图”：企业需要的是一张能走通的路线图。把商业目的、连续经营、证据链这三件事落实到公司决议、章程修订、合并文本、资产清单中。

04专项4：合同交易模式的税务设计

为什么必须做？——只审法律条款？利润可能白白流失。

• 高频需求：这是企业的高频刚需，只要有交易，就涉及增值税。

• 利润的相关性：很多企业的利润，和增值税的处理方式高度相关。

• 政策变化：2026年1月1日正式实施的《增值税法》是重点。比如工程类合同如果没有价税分离、税率变动调价，利润就会被动流失。

律师怎么做？

升级“合同审查包”：把合同审查、谈判和税务设计结合起来。帮助企业在交易阶段就谈好税点、付款节奏、开票方式，保存“四流一致”的证据，给企业划清红线。

05专项5：虚开发票刑事风险防控/辩护

为什么必须做？——企业家最常见的刑事风险之一。

• 普遍风险：虚开发票类案件，是企业家最常见的刑事风险之一。近五年全国法院审结涉税犯罪案件中，设计“虚开”的合计占比91.9%。

• 常见问题：常见手法包括：富余票外开、上下游互倒、空壳走票、用灵工平台代发工资再配专票等。

• 迫切需求：现在的核查，不再只看一张票，而是把票、货、款、申报放在一起比。一旦进入刑事程序，企业非常需要律师。

律师怎么做？

提供“虚开风险整改”服务：律师的介入价值，在于帮企业划清边界。梳理整改顺序：哪些业务必须立刻停、哪些历史问题能按“红冲、补缴、留痕”顺序补齐，尽量把风险停在行政阶段。

06专项6：税务稽查应对与争议解决

为什么必须做？——数据异常就触发，一查金额可能上百万。

• 稽查常态：如今企业被查，多半不是随机，而是数据异常触发。

• 涉及金额巨大：有的企业一旦被倒查，涉及金额就是百万、千万级别。

• 律师优势：这类案件的沟通空间也比较大。各地税务尺度虽不同，但最终都要以法规政策为依据——这正是律师的长项。

律师怎么做？

提供“稽查应对方案”：律师能找到有利条文、计算口径，帮企业尽量调减、补救，把负担降下来。如果进入复议或诉讼阶段，也能按照程序、举证责任稳步推进。

07专项7：税务合规体检与系统性整改

为什么必须做？——不合规，企业真的走不远。

• 企业痛点：过去十年经济上行期，很多企业“先赚钱、后算账”。结果出现粗放经营、或被“网传妙招”带偏。

• 政策压力：如今形势变了。金税四期、电子发票、银行流水穿透，灵工平台、核定征收也在被严查。

• 市场需求：这块市场极大。律师能在企业重新梳理“票、账、合同、资金流”时出现，就是在企业最缺乏安全感、最愿意投入的阶段切入服务。

律师怎么做？

推出“合规体检”服务：在企业主动自查和修复时介入，帮助他们系统复盘。能从公司治理、合同设计、证据留痕角度，把“口径一致”变成制度。

08专项8：法财税一体化常年顾问

为什么必须做？——只懂法律？续约难、客单价低。

• 竞争困境：如今的竞争环境下，单纯做法律顾问，很难维持续约和客单价。

• 客户需求：企业的预算在压缩，老板想要的是“一站式解决问题”。如果顾问律师连税的问题都解决不了，还得再找税务师，自然会打折。

• 服务升级：“法财税一体化”的顾问模式越来越被认可。

律师怎么做？

升级你的常年法律顾问服务：这可以看作是常年法律顾问的升级版。升级为“经营守护者”——能从合同、制度、决策文件、责任边界的角度，把风险串成闭环。

09专项9：行业专项税务合规

为什么必须做？——监管正在从普查走向行业精查。

• 行业痛点：《互联网平台企业涉税信息报送规定》的出台，把电商企业吓得不轻。

• 监管趋势：税务监管正在从普查走向行业精查。电商、平台、医美、教育、物流......每个行业都有自己的税务逻辑和口径。

• 服务黏性：律师如果能深耕一个行业，懂业务流程、懂交易规则，就能更早切入、更深绑定客户。

律师怎么做？

提供“行业定制风险包”：未来，每个细分行业都会有专属的税务律师：懂电商结算规则的、懂医美合规的、懂直播带货分账机制的，他们才是企业最核心的外部合伙人。

10专项10：高净值与家族企业的传承/退出税务规划

为什么必须做？——高净值客户最火的业务！

• 市场火爆：这两年有大量的家族办公室设立，也有大量企业迎来“创一代退休、二代接班”的时点。

• 风险高发：几乎每家家族企业都在税务上埋下隐患：公私混同、代持关系不清、股东借款长期挂账、资产分散在个人账户。

• 律师价值独一无二：律师能把资产、股权、控制权、分红机制、信托安排放到同一张图上。这不是单一的税务计算，而是治理体系的重建。

律师怎么做？

提供“家族治理体系”服务：这类客户往往黏性高、周期长、付费能力强，是未来极具潜力的市场。

11结语

做税法业务，不容易。

它门槛高、周期长、客户挑剔。但也正因为难，才值得。

当客户在问“这个钱怎么拿最合规”“这个票能不能开”“这次股权转让要交多少税”的那一刻，他们其实在找一个真正懂经营、能把风险讲明白的人。

那个人，不一定是税务师，也可以是你，而且应该是你。

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