质量目标-质量体系过程监控指标一览表.xls-2026年绩效指标

质量目标-质量体系过程监控指标一览表.xls

序号

过 程

评估指标

指标

评估
频率

责任部门

汇总单位/人

计算公式

COP1

订单/合同评审过程

订单评审及时率

100%

月度

业务部

夏红梅

要求时间内完成份数/评审总数*100%

订单评审符合率

100%

月度

业务部

夏红梅

订单符合要求作为正式合同的数量/评审总数*100%

COP2

过程设计和开发过程

工艺验证通过率

100%

半年度

工程部

夏红梅

工序验证符合项数/工序验证工序总数*100%

工程更改率(设计责任)

≤2次

半年度

工程部

夏红梅

设计更改项数

COP3

生产控制过程

生产计划达成率

100%

月度

生产部

张正栋

生产计划完成数/生产计划总数*100%

材料产出利用率

98%%

月度

生产部

张正栋

实际生产的良品数/材料折算产品的理论数*100%

CNC生产制程良品率

99.20%

月度

生产部

张正栋

生产良品数/生产总数*100%

二次加工生产良品率

99.95%

月度

生产部

生产良品数/生产总数*100%

COP4

交付及顾客反馈过程

交付达成率

100%

月度

业务部

规定时间内交货批次数/总交货批次数*100%

客户投诉

≤3

月度

品保部

实际发生的客户投诉次数

发货准确率

100%

月度

业务部

发货准确次数/发货总数*100%

客户满意度

90

年度

业务部

满意的客户数/调查总数*100%

MP1

质量管理体系策划过程

业务计划完成率

≥95%

年度

业务部

业务计划数量/计划总数*100%

年度经营目标完成率

≥95%

年度

业务部

实际完成指标/计划指标*100%

MP2

管理评审过程

管理评审按期完成率

100%

年度

管理部

按规定的时间要求完成管理评审

管理评审结果的改善要求的完成率

100%

年度

管理部

完成的改善事项数量/评审需改善事项总数*100%

MP3

内部审核管理过程

不符合项纠正完成率

100%

年度

品保部

实际纠正数量/要求纠正数量*100%

内部审核计划完成率

100%

年度

品保部

实际审核数量/要求要求审核数量*100%

过程审核符合率90%

90%

年度

品保部

EZ+EPG+EK/被评价的要素数*100%

产品审核QKZ指数

95

年度

品保部

100-缺陷点数/样品数量

MP4

纠正预防措施及持续改进过程

持续改进项目件数

≥1件

年度

品保部

实际发生的持续改进项目件数

问题改善完成率

100%

年度

品保部

实际按期完成数量/要求按期完成问题数量*100%

SP1

文件及记录管理过程

文件发放准确率

100%

半年度

管理部

文件发放准确次数/总发放次数*100%

文件检查合格率

100%

半年度

管理部

检查合格文件/实际文件*100%

记录检查合格率

100%

半年度

管理部

检查合格记录/实际记录*100%

SP2

人力资源及培训管理过程

培训计划达成率

100%

季度

管理部

实施的培训次数/计划的培训次数*100%

员工满意度

≥70

年度

管理部

员工满意度调查总分/调查人数

SP3

基础设施及工装模具

设备故障停机率

≤1%

月度

生产部

故障时间/设备运行总时间*100%

工艺装备完好率

100%

月度

生产部

完好工装台数/工装总台数*100%

SP4

采购及供方管理过程

供应商交货及时率

100%

月度

采购部

及时交货批次/规定交货批次*100%

供应商交货批次合格率

100%

月度

品保部

交货合格批次/总交货批次*100%

SP5

监视和测量设备管理过程

计量器具及时校准率

100%

月度

品保部

及时校准的计量设备数量/总的计量设备计划校准数量*100%

周期鉴定合格率

100%

月度

品保部

当月周检一次合格数/当月实际周检数*100%

SP6

过程和产品监视和测量管理过程

重要产品特性CPK

≥1.33

月度

品保部

实际检测值

一次交验合格率

≥98%

月度

品保部

检验合格数/检验总数*100%

SP7

不合格品管理过程

废品率

≤1.5%

月度

品保部

废品数/总产量*100%

售后PPM≤100PPM

售后PPM≤100PPM

月度

品保部

外部退货数/实际交付数*100%

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