浙江
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流程
叙述
责任人
记录/参考
1进料：收到仓管送货单准备验收
仓管员/检验员
送货单
2检验内容1：查看产品报告上的各指标是否符合要求
检验员
送货产品检验报告
3根据送货单标注工单号,核对小工单信息与实物一致，包括颜色，规格，数量。
检验员
送货单/黑湖小工单
4检验内容2：送货报告合格小工单信息与实物一致后，进行抽样检查，对异常较多供应商进行加严抽查。
检验员
来料检验规范指导书
供应商风险等级清单
5抽检不合格:不合格标示后（自购料）通知供应商返工，退货，（客供料）通知客户品质负责人处理，并对以上不合格品进行追踪。
检验员
NA
6抽检合格：送货单上签名，并交由仓管。
检验员
送货单
7入库:送货单检验员签字后，安排入库。
仓管员
送货单
8存档：所检验产品进行登记入档
检验员
来料记录表
体系管理
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