浙江
受审部门
生产部
部门负责人
陪同人员
发生问题地点
车间
审 核 员
审核日期
不符合项描述：
在生产车间半成品储存区有多种型号，未发现物料状态标识，不符合标准8.5.2标识和可追溯性“需要时，组织应采用适当的方法识别输出，以确保产品和服务合格”。
■IATF16949:2016 □GB/T19022 □GB/T24001
□GB/T28001 □法律法规及其它要求 □手册/程序/其它文件
不符合类型： ■ 一般不符合 □ 严重不符合
负责人/日期： 审核组长确认/日期： 20160518
不合格原因分析：
1. 相关人员对标准的学习理解不到位；
2. 《标识可追溯性控制规范》规定不明确；
纠正措施：
1. 对《标识可追溯性控制规范》进行修订，主要是“5.2生产过程状态标识”，明确控制内容
2. 对办公室文件管理人员进行培训：IATF16949：2016中8.5.2条款。
计划完成日期： 20160528
负责人： 审核员/日期：
措施执行记录（填写措施实施情况及完成日期）
1.已在2016年5月23日下发《文件化信息制修废通知单》；对《标识可追溯性控制规范》进行了修订（见附件1）
2. 已在2016年5月24日对管理人员进行了培训。（见附件2）
责任部门： 负责人签名/日期：
纠正措施验证：
上述的措施均已在2016年5月28日前完成，并附带了相关的见证性材料，对YOUGU有关的文件进行了检查，标识到位，整改充分有效。
跟踪验证结果：
纠正有效 纠正无效
纠正措施计划有效 纠正措施计划无效
纠正措施实施有效 纠正措施实施无效
审核员/日期： 20160528
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