科隆新材北交所上市，募投项目提升公司市场占有率和行业竞争力

根据科隆新材最新公告，经北京证券交易所同意，陕西科隆新材料科技股份有限公司的股票将于2024年12月5 日在北京证券交易所上市，公司本次发行价格 14.00 元/股。

科隆新材主营业务为液压组合密封件和液压软管等橡塑新材料产品的研发、生产和销售以及煤矿辅助运输设备的整车设计、生产、销售和维修。据了解，科隆新材主要产品橡塑新材料产品为综采煤机液压支架的核心零部件，主要产品煤矿辅助运输设备为井下液压支架及物资的主要运输工具，围绕综采煤机液压支架，从配套、维护和运输等多个层面为煤机生产和煤矿客户提供综合性服务。此外，为不断满足煤炭客户的多样化需求，公司利用多年积累的行业资源，近年来开始向大型煤机企业客户销售其他矿用配件。

多样化可定制的产品体系，稳定可靠的产品质量

煤机、军工等客户对设备或装备运行稳定性要求高，通常需要根据设备应用场景、使用环境和输送介质不同，配套对应特性产品。同时，装备型号众多、旧装备磨损程度不同，加之装备应用场景各异，因此对配套橡塑新材料产品的性能、形状和尺寸形成多样化需求。科隆新材自成立以来即致力于高端应用领域橡塑新材料产品研发与生产，产品种类齐全，现有成型橡塑新材料配方超 200 种，可研发生产具备耐油、耐酸碱、耐高低温、耐水及耐乳化液等物理或化学特性的橡塑新材料，为客户提供各类定制化、高性能胶管和橡塑制品。

同时，公司长期积累的橡塑新材料技术研发实力，多样化可定制的产品体系，稳定可靠的产品质量，是公司维护拓展老客户、营销新客户，进入新竞争领域的有力武器。

经过多年的发展，科隆新材围绕综采煤机液压支架进行业务布局，现已成为国内煤机领域橡塑材料产品及煤矿辅助运输设备的重要供应商及服务商。公司以液压密封件和液压软管等橡塑新材料产品业务起家、在煤机密封领域深耕多年，逐步新增煤矿辅助运输设备等业务；其中，橡塑新材料产品为综采煤机液压支架的核心零部件、煤矿辅助运输设备为井下液压支架及物资的主要运输工 具，均系围绕综合煤机液压支架进行配套，构成各产品与服务相辅相成的业 务模式，利好公司持续深化与客户的合作关系。经过20余年的深耕，公司已与陕煤集团、郑煤机、北煤机、平煤机、中国神华、山东能源等煤炭或煤机 行业头部公司及其下属企业建立了长期稳定的合作关系，成为国内煤机行业密封、运输等领域产品及服务的重要供应商。

销售规模逐年增长，业务发展情况良好

多年来，公司以优质产品和专业服务赢得行业内优质客户的广泛信赖，“科隆”品牌成为煤机密封领域高端品牌象征。稳定优质的客户资源和良好的品牌口碑，为公司业绩发展提供保障。近年来，公司营业收入整体呈增长趋势，主营业务突出，主营业务收入占比均超过98%。2021-2023年，2024年1-6月，公司营业收入分别为31,277.34万元、32,901.71万元、44,165.46万元、20697.44万元。

募投项目逐步提升公司的市场占有率和行业竞争力

科隆新材以液压密封件和液压软管等橡塑新材料产品业务起家，经过多年发展逐步形成“一体两翼”协同发展的经营模式。其中，“一体”是指以橡塑材料研发为核心、以橡塑产品设计和生产为驱动，向煤炭行业客户提供定制化产品的核心业务方向；“两翼”分别是指以煤矿辅助运输设备、维修和其他矿用配件等业务为突破纵向深耕煤炭行业，和以定制化橡塑产品为突破横向拓展军工等下游应用行业的两个战略发展方向。“两翼”作为公司核心业务和技术的延伸，各自发展又相互补充，公司在“一体”核心业务主线稳固发展的同时，通过“两翼”业务不断拓展业务领域、优化产品结构，带动公司在“专业化”和“多元化”的发展道路上不断前行。

据了解，本次施募集资金投资项目是以现有主营业务和核心技术为基础，结合发展经营战略进行的规划，通过进一步加大军品和民品新型合成材料液压管的生产能力、整合研发资源加大研发投入和升级数字化管理系统，能够优化产品结构、扩大产能、保持技术先进性和提升管理运营效率，逐步提升公司的市场占有率和行业竞争力。公司本次公开发行并上市。

募投资金拟投入3个项目与公司现有主要业务、核心技术之间的关系如下：

1、军民两用新型合成材料液压管生产线建设项目：现有民用液压软管和军用橡塑新材料软管两个主要业务板块生产线的技术升级改造。项目实施后，不仅能够通过工艺改进和设备升级进一步提升产能，还能够充分发挥公司在定制化橡塑新材料的研发和生产方面的技术积累、竞争优势，提升公司在民用和军用新型合成材料液压管领域的服务能力和市场竞争力。

2、研发中心建设项目：该项目旨在将目前各板块研发资源进行整合，涉及橡塑新材料产品、煤矿辅助运输设备和军工业务等目前主要业务板块；通过对公司研发资源进行设备升级和统一管理，有利于提升研发效率和研发质量，保证公司技术在行业内的领先水平。

3、数字化工厂建设项目：在现有厂房进行装修改造智慧工厂及机房建设。结合企业现有ERP系统进行升级、新增OA协同办公和业务管控平台、APS高级计划与排程系统、MES 车间生产管理系统、SCADA 数据采集系统，完善从研发、生产、销售、检测、市场监测全流程贯通的信息化体系。